目  录

 

    第一部分　固始县张广庙镇人民政府单位概况

　 一、主要职能

　 二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县张广庙镇人民政府2021年度部门预算情况说明

　  第三部分　名词解释

　　附件：固始县张广庙镇人民政府2021年度部门预算表

　　一、单位收支预算表

　  二、单位收入预算表

　　三、单位支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、支出经济分类汇总表表

   八、一般公共预算“三公”经费预算表

   九、政府性基金支出预算表

   十、项目支出预算表

   十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

固始县张广庙镇人民政府单位概况

 

     一、固始县张广庙镇人民政府单位主要职责

　　（一）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表决议和上级国家行政机关的决定和命令;

   （二）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施;

　　（三）抓好自身和所属党组织的思想 、组织和作风建设;

　　（四）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济;

　　（五）抓好全镇精神文明和民主法制建设;

   （六）抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作；

   （七）抓好社会事业和镇村基础设施建设;

   （八）办理上级人民政府交办的其他事项。

     二、固始县张广庙镇人民政府单位预算单位构成

    固始县张广庙镇人民政府部门（单位）预算包括镇本级预算和镇直属单位预算。

   （一）固始县张广庙镇人民政府单位机关本级

   （二）固始县张广庙镇党政全民服务中心

   （三）固始县张广庙镇社会事务服务中心

   （四）固始县张广庙镇农业农村服务中心

   （五）固始县张广庙镇城乡建设和生态环境保护中心

   （六）固始县张广庙镇综合行政执法大队

   （七）固始县张广庙镇退役军人服务站

 

第二部分

固始县张广庙镇人民政府2022年度部门预算情况说明

　　

    一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县张广庙镇人民政府2022年收入总计7147588.95元，支出总计7147588.95元，与2021年相比，收、支总计各增加（减少）759975.65元，增长（下降）11.9%。主要原因：一是因新增入编人员，导致人员支出增加；二是因进行工资制度改革，导致人均工资水平增长。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县张广庙镇人民政府2022年收入合计7147588.95元，其中：一般公共预算收入7147588.95元;政府性基金收入0元;非税收入370000元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县张广庙镇人民政府2022年支出合计7147588.95元，其中：基本支出7147588.95元，占100%;项目支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   固始县张广庙镇人民政府2021年一般公共预算收支预算7147588.95元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）759975.65元，增长（下降）11.9％，主要原因：人员变动及工资制度改革。　　

   五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县张广庙镇人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为7147588.95元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3427700.12元，占47.9%;教育（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1536923.97元，占21.5%；卫生健康类（类）支出232186元，占3.2%；住房保障（类）支出265527.36元，占3.7%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

   2021年“三公”经费支出预算数和2020年相同。具体情况如下：

　　（一）因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致（如有变化请说明增减变化金额，增长或下降比率及分析增减变化原因）。

　　（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元（无公务用车购置费）、公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相同。公务用车运行维护费预算数与2021年相同。

　　（三）公务接待费10000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年比增持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

　　固始县张广庙镇人民政府2022年运行经费支出预算1200000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  （二）政府采购支出情况

   2022年无政府采购预算安排。

  （三）绩效目标情况

   我镇2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  （四）国有资产占用情况

   2021年期末，我镇共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

  （五）专项转移支付项目情况

  我单位2022年度元转移支付项目资金安排。

 

第三部分

名词解释

　

   一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件：固始县张广庙镇人民政府2021年度部门预算表[点击下载]