目  录

 

第一部分　固始县蓼城街道办事处概况

  1.主要职能

  2.部门预算单位构成

　　第二部分　固始县蓼城街道办事处2022年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县蓼城街道办事处2022年度部门预算表

　　 一、单位收支预算表

　　 二、单位收入预算表

　　 三、单位支出预算表

　　 四、财政拨款收支预算表

　　 五、一般公共预算支出预算表

　　 六、一般公共预算基本支出表

　　 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

固始县蓼城街道办事处概况

 

一、固始县蓼城街道办事处主要职责

　 固始县蓼城街道办事处下辖26个社区，负责贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

 

二、固始县蓼城街道办事处预算单位构成

固始县蓼城街道办事处部门预算包括固始县蓼城街道办事处本级、固始县蓼城街道办事处退役军人服务站、固始县蓼城街道办事处党政便民服务中心、固始县蓼城街道办事处综合行政执法大队、固始县蓼城街道办事处城乡建设和生态环境保护中心、固始县蓼城街道办事处社会事务服务中心。

 

第二部分

固始县蓼城街道办事处2022年度部门预算情况说明

　　

一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县蓼城街道办事处2022年收入总计12806791.86元，支出总计12806791.86元，与2021年相比，收、支总计各增加2635094.16元，增长25.9%。主要原因：一是因为2022年度新调入人员15人，导致基本支出增加777094.16元，增长12.12%；二是因为加大村级经费转移支付力度，导致项目支出增780000元，增长25%；三是2022年度人大换届，导致项目支出增加30000元，增长100%；四是2022年度大别山棚改，导致项目支出增加500000元，增长100%。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县蓼城街道办事处2022年收入合计12806791.86元，其中：一般公共预算12286791.86元;政府性基金收入0元;非税收入520000元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县蓼城街道办事处2022年支出合计12806791.86元，其中：基本支出7188791.86元，占56.13%;项目支出5618000元，占43.87%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

固始县蓼城街道办事处2022年一般公共预算收支预算12806791.86元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加增加2635094.16元，增长25.9%。主要原因：一是因为2022年度新调入人员15人，导致基本支出增加777094.16元，增长12.12%；二是因为加大村级经费转移支付力度，导致项目支出增780000元，增长25%；三是2022年度人大换届，导致项目支出增加30000元，增长100%；四是2022年度大别山棚改，导致项目支出增加500000元，增长100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县蓼城街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为7188791.86元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2981632.76元，占41.48%;社会保障和就业（类）支出2273712.84元，占31.63%；卫生健康类（类）支出385849.76元，占5.37%；城乡社区事务（类）支出1112229.78元，占15.47%；住房保障（类）支出435366.72元，占6.06%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　固始县蓼城街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

固始县蓼城街道办事处2022年“三公”经费预算为102000元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增相同。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，未安排相关业务。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元（无公务用车购置费）、公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费57000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年比持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　固始县蓼城街道办事处2022年运行经费支出预算1200000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

固始县蓼城街道办事处2022年未安排政府采购预算.

（三）绩效目标情况

固始县蓼城街道办事处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，固始县蓼城街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

（五）专项转移支付项目情况

固始县蓼城街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村级经费转移支付3900000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

　

   一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：固始县蓼城街道办事处2022年度部门预算表[点击下载]