标  题: 2022年度固始县教育体育局部门预算公开
索引号: QE020-022102-2022-00079 公开目录: 部门预算
发文机关: 教体局 成文时间: 2022-06-26
发布时间: 2022-06-26
2022年度固始县教育体育局部门预算公开

  

  第一部分 固始县教育体育局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 固始县教育体育局2022年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:固始县教育体育局2022年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、一般公共预算基本支出表

 

 第一部分

  固始县教育体育局概况

  一、固始县教育体育局主要职责

固始县教育体育局机关内设11个职能处室(单位)和局二级机构及归口预算管理单位。主要职责是:主要职能如下:

(一)贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规,研究制定全县教育、体育发展战略和有关政策、制度并监督执行;负责教育、体育研究与宣传,先进经验总结与推广。

(二)研究提出全县教育、体育事业发展规划及年度计划;拟订教育、体育事业发展规模、重点、结构和速度,并负责指导、协调、督促实施。

(三)统筹管理本部门教育、体育经费;参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策;按照有关规定管理对我县的教育援助资金、教育贷款。负责体育彩票发行工作。

(四)负责全县教育事业的计划、统计;搞好教育经费筹集、管理、审计等工作。

(五)负责规划全县中等和初等教育各类学校(含社会力量举办的学校)的布局设置和结构调整。

(六)统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作;指导全县各类学校的教育教学改革,抓好教育质量。

(七)负责全县普及九年义务教育,扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(八)指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作和德育工作,体育卫生与艺术教育工作,国防教育及安全稳定工作。

(九)指导并抓好少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。

(十)负责并抓好全县各级各类学校勤工俭学、信息技术教育和实验室建设工作。

(十一)管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作;负责教育系统的表彰奖励工作;组织教师职称评审工作;归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作;负责并指导乡镇各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(十二)负责全县师范院校毕业生的就业指导与服务工作;负责教育人才交流工作。

(十三)改革招生制度,抓好大、中专、初等学校的招生和成人自学考试工作;组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

(十四)负责全县体育人才培养、选拔工作,参与规划,筹建体育设施建设,组团参加市级综合或单项运动比赛,指导全县开展“全民健康”活动。管理相关协会、组织。

(十五)管理局属事业、企业单位和老干部、工会、共青团、少先队、关心下一代工作委员会等工作。

(十六)负责教育工会工作,指导全县基层教育工会、学校职代会维护教职工合法权益和民主权利,监督校务公开,组织教职工参加文化活动。

(十七)完成县委、县政府交办的其他工作。

  二、固始县教育体育局预算单位构成

  固始县教育体育局预算包括局机关和局属二级机构、中小学预算。

 

  第二部分

  固始县教育体育局2022年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

  固始县教育体育局2022年收入总计1918032128.47元,支出总计1918032128.47元,与2021年相比,收、支总计分别增加199507635.11元,增长11.61%。主要原因是因人员经费的增加,造成预算基本支出增长

   二、收入预算总体情况说明

  固始县教育体育局2022年收入合计1918032128.47元,其中:一般公共预算收入1355575028.47;政府性基金收入0万元;非税收入118600100;转移支付资金443857000;上年结余资金0元。

   三、支出预算总体情况说明

  固始县教育体育局2022年支出合计1918032128.47元,其中:基本支出1276438128.47元,占66.55%;项目支出641594000元,占33.45%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  固始县教育体育局2022年财政拨款收支预算1355575028.47元,政府性基金收支预算0元。与2021年相比,财政拨款收支预算增加1234218721.83元,增长10.17%,增长原因是人员经费增加,造成预算基本支出增加

   五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为1918032128.47元。主要用于以下方面:工资福利及各项社保缴费支出1276438128.47元,占66.55%;项目支出641594000元,占33.45%。

    六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  固始县教育体育局2022“三公”经费预算为45000元。与2021“三公”经费支出预算数相同。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比没有变化。
   (二)公务用车购置及运行费45000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费45000元、主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、  保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化,主要原因是公车改革后,局机关及经费代管单位在编车辆1辆,按定额4.5万元/年核定公车运维费。
   (三)公务接待费0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2021“三公”经费支出预算数持平。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,大力压缩公务接待费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  固始县教育体育局2022年机关运行经费支出预算2189193.43元,主要保障人员工资、机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

    2022年政府采购预算安排8445000元,主要用于疫情防控物资采购150000元;固始县招生考试综合服务大厅建设项目6000000元、高招高考文具统一购置295000元;聘请财政评审中心和审计局招标对均衡创建项目进行结算2000000元。

   (三)国有资产占用情况。

    2021年末,我局共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

   (四)绩效目标情况说明

   本年度我局未开展预算绩效管理工作,无项目纳入绩效管理范围,未开展绩效管理工作。

   (五)专项转移支付项目情况

   我单位负责管理的专项转移支付项目共有16项共443857000元,主要有:12022年建档立卡贫困家庭学生资助补助省级补助资金32290002、原脱贫补助普通高中免学费省级配套1046000元;3、原脱贫补助普通高中免住宿费省级配套1202000元;4、普通高中助学金省级配套1718000元;5、2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金1380000元;6、2022年支持学前教育发展补助资金8710000元;7、2022年义务教育综合奖补资金3420000元;8、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金254400009、2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金1300200010、2022年农村义务教育阶段学生营养改善计划补助中央资金84900000元;11、2022年“三区”人才计划教师专项计划补助中央和省资金90000012、提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金21200000元;13、2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金166365000元;14、2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金22606000元;15、2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金208800016、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金4520000元;17、2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金2428800018、高中学生资助中央补助19654000元;19、2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金11860000元;20、中职免学费中央补助11114000元;21、其它15215000元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求去做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:固始县教育体育局2022年度部门预算公开表格
 

 
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