目  录

　　第一部分　固始县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县教育体育局2022年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县教育体育局2022年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、一般公共预算基本支出表

 

 第一部分

　　固始县教育体育局概况

　　一、固始县教育体育局主要职责

固始县教育体育局机关内设11个职能处室(单位)和局二级机构及归口预算管理单位。主要职责是：主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育、体育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育、体育研究与宣传，先进经验总结与推广。

(二)研究提出全县教育、体育事业发展规划及年度计划；拟订教育、体育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施。

(三)统筹管理本部门教育、体育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助资金、教育贷款。负责体育彩票发行工作。

(四)负责全县教育事业的计划、统计；搞好教育经费筹集、管理、审计等工作。

(五)负责规划全县中等和初等教育各类学校(含社会力量举办的学校)的布局设置和结构调整。

(六)统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导全县各类学校的教育教学改革，抓好教育质量。

(七)负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(八)指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作和德育工作，体育卫生与艺术教育工作，国防教育及安全稳定工作。

(九)指导并抓好少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。

(十)负责并抓好全县各级各类学校勤工俭学、信息技术教育和实验室建设工作。

(十一)管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；组织教师职称评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作；负责并指导乡镇各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(十二)负责全县师范院校毕业生的就业指导与服务工作；负责教育人才交流工作。

(十三)改革招生制度，抓好大、中专、初等学校的招生和成人自学考试工作；组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

(十四)负责全县体育人才培养、选拔工作，参与规划，筹建体育设施建设，组团参加市级综合或单项运动比赛，指导全县开展“全民健康”活动。管理相关协会、组织。

(十五)管理局属事业、企业单位和老干部、工会、共青团、少先队、关心下一代工作委员会等工作。

(十六)负责教育工会工作，指导全县基层教育工会、学校职代会维护教职工合法权益和民主权利，监督校务公开，组织教职工参加文化活动。

(十七)完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、固始县教育体育局预算单位构成

　　固始县教育体育局预算包括局机关和局属二级机构、中小学预算。

　

　　第二部分

　　固始县教育体育局2022年度部门预算情况说明

　　 一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2022年收入总计1918032128.47元，支出总计1918032128.47元，与2021年相比，收、支总计分别增加199507635.11元，增长11.61%。主要原因是因人员经费的增加，造成预算基本支出增长。

　　 二、收入预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2022年收入合计1918032128.47元，其中：一般公共预算收入1355575028.47元;政府性基金收入0万元；非税收入118600100元;转移支付资金443857000元;上年结余资金0元。

　　 三、支出预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2022年支出合计1918032128.47元，其中：基本支出1276438128.47元，占66.55%；项目支出641594000元，占33.45%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县教育体育局2022年财政拨款收支预算1355575028.47元，政府性基金收支预算0元。与2021年相比，财政拨款收支预算增加1234218721.83元，增长10.17%,增长原因是人员经费增加，造成预算基本支出增加。

　　 五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为1918032128.47元。主要用于以下方面：工资福利及各项社保缴费支出1276438128.47元，占66.55%；项目支出641594000元，占33.45%。

    六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县教育体育局2022年“三公”经费预算为45000元。与2021年“三公”经费支出预算数相同。具体情况如下：

   (一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比没有变化。
   (二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元、主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、  保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
   (三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2021年“三公”经费支出预算数持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，大力压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县教育体育局2022年机关运行经费支出预算2189193.43元，主要保障人员工资、机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

    2022年政府采购预算安排8445000元，主要用于疫情防控物资采购150000元；固始县招生考试综合服务大厅建设项目6000000元、高招高考文具统一购置295000元；聘请财政评审中心和审计局招标对均衡创建项目进行结算2000000元。

   （三）国有资产占用情况。

    2021年末，我局共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

   （四）绩效目标情况说明

   本年度我局未开展预算绩效管理工作,无项目纳入绩效管理范围，未开展绩效管理工作。

   （五）专项转移支付项目情况

   我单位负责管理的专项转移支付项目共有16项共443857000元，主要有：1、2022年原建档立卡贫困家庭学生资助补助省级补助资金3229000元；2、原脱贫补助普通高中免学费省级配套1046000元；3、原脱贫补助普通高中免住宿费省级配套1202000元；4、普通高中助学金省级配套1718000元；5、2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金1380000元；6、2022年支持学前教育发展补助资金8710000元；7、2022年义务教育综合奖补资金3420000元；8、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金25440000元；9、2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金13002000元；10、2022年农村义务教育阶段学生营养改善计划补助中央资金84900000元；11、2022年“三区”人才计划教师专项计划补助中央和省级资金900000元；12、提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金21200000元；13、2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金166365000元；14、2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金22606000元；15、2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金2088000元；16、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金4520000元；17、2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金24288000元；18、高中学生资助中央补助19654000元；19、2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金11860000元；20、中职免学费中央补助11114000元；21、其它15215000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求去做好项目申报公开等相关工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：固始县教育体育局2022年度部门预算公开表格