标  题: 2022年度固始县陈集镇人民政府部门预算公开
索引号: QEA26-022102-2022-00092 公开目录: 部门预算
发文机关: 陈集镇 成文时间: 2022-06-25
发布时间: 2022-06-25
2022年度固始县陈集镇人民政府部门预算公开

2022年度固始县陈集镇人民政府部门预算说明

 

 

 

第一部分 固始县陈集镇概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 固始县陈集镇2022年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:固始县陈集镇2022年度部门预算表

        一、2022年单位收支预算表

        二、2022年单位收入预算表

        三、2022年单位支出预算表

        四、2022年财政收支预算表

        五、2022年一般公共预算支出预算表

        六、2022年一般公共预算基本支出表

        七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022年度省级单位项目绩效目标汇总表

 

第一部分

固始县陈集镇概况

 

一、固始县陈集镇人民政府内设6个职能单位和7预算管理单位。

主要职责是:

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项等。

二、固始县陈集镇预算单位构成

固始县陈集镇预算包括乡机关本级预算和乡属单位预算。

(一)固始县陈集镇机关本级

(二)固始县陈集镇退役军人服务站

(三)固始县陈集镇党政便民服务

(四)固始县陈集镇综合执法大队

(五)固始县陈集镇城乡建设和生态环境保护中心

(六)固始县陈集镇农业农村服务中心

(七)固始县陈集镇社会事务中心

 

第二部分

固始县陈集镇2022年度部门预算情况说明

  

一、收入支出预算总体情况说明

  固始县陈集镇2022年收入总计12726576.65元,支出总计12726576.65元,2021年相比,收、支总计各增加1005600元,增长12%。主要原因:增人增资,及村级经费增加。

  二、收入预算总体情况说明

  固始县陈集镇2022年收入合计12726576.65元,其中:一般公共预算11126576.65;政府性基金收入0元;非税收入1600000元。

  三、支出预算总体情况说明

  固始县陈集镇2022年支出合计12726576.65元,其中:基本支出6710576.65元,占54.6%;项目支出6016000元,占45.4%

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    固始县陈集镇2022年一般公共预算收支预算12726576.652021年相比,一般公共预算收支预算增加1005600元,增长12%,主要原因:增人增资,村级经费支出等。  

   五、一般公共预算支出预算情况说明

    固始县陈集镇2022年一般公共预算支出年初预算为12726576.65元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4014093.1元,占30.1%;社会保障与就业支出985217.87元,占16.3%,卫生健康支出322704.66元,占3.2%,城乡社区事务支出496118.44元,占9.5%,农林水事务支出416489.47元,占3.8%,住房保障支出475953.11元,占3.7%;项目支出6016000元,占33.4%

   六、支出预算经济分类情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>通知》(财预〔201798)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我乡《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  我2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

   固始县陈集镇2022年“三公”经费预算为450000元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年456000元比减少3%。

  ()因公出国()0元,

  ()公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0元(无公务用车购置费)、公务用车运行维护费0元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   ()公务接待费450000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年相比略有下降

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

 固始县陈集镇2022年运行经费支出预算4014093.10元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  (三)绩效目标情况

    我镇2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

    一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:固始县陈集镇2022年度部门预算表[点击下载]

 
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