标  题: 2022年度固始县华阳山风景区管理委员会部门预算说明
索引号: QE01-022102-2022-00097 公开目录: 部门预算
发文机关: 华阳山风景区管理委员会 成文时间: 2022-06-24
发布时间: 2022-06-24
2022年度固始县华阳山风景区管理委员会部门预算说明

  

  目 录

  第一部分 固始县华阳山风景区管理委员会单位概况

  主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年度部门预算表

  一、单位收支预算表

  二、单位收入预算表

  三、单位支出预算表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出预算表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、支出经济分类汇总表

  八、一般公共预算“三公”经费预算表

  九、政府性基金支出预算表

  十、项目支出预算表

  十一、单位预算项目绩效目标汇总表

  第一部分

  固始县华阳山风景区管理委员会单位概况

  一、固始县华阳山风景区管理委员会单位主要职责

  ( 一 ) 宣传贯彻执行国家和省、县关于旅游、林业、土 地、环境、水资源、野生动物保护等方面有关法律、法规、 规章和方针政策。

  (二)负责编制和组织实施华阳山风景区(包括陈淋子、 祖师、武庙、段集、方集五乡镇内的旅游规划区,含各个景 区、景点,下同) 的总体规划、详细规划和有关专项规划。

  ( 三 ) 负责华阳山风景区基础设施、服务设施、公共设 施的建设、维护和管理,负责旅游景区的招商引资和投资开 发行为的管理。

  ( 四 ) 负责华阳山风景区品牌创建、质量等级评定指导 和协调工作,制定并监督实施旅游景区内各项管理制度。

  ( 五 ) 负责华阳山风景区内旅游资源的保护。组织、协调有关部门查处旅游景区内的违规违法行为。

  ( 六 ) 负责制定和组织实施华阳山风景区宣传营销战略 和政策措施。

  (七) 负责华阳山风景区内有关单位、企业、个体工商 户和常驻居 (村) 民涉旅行为的管理工作。

  ( 八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

  二、固始县华阳山风景区管理委员会预算单位构成

  固始县华阳山风景区管理委员会预算包括机关本级预算。

  第二部分

  固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  固始县华阳山风景区管理委员会2022年收入总计780.82万元,支出总计780.82万元,与2021年相比,收、支总计各增加128.43万元,增长19.7%。主要原因:一是因新调入两名干部,导致基本支出增加16.43万元,增长2.5%;二是因申请专项债项目等,导致支出增加112万元,增长22.72%。

  二、收入预算总体情况说明

  固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年收入合计780.82万元,其中:一般公共预算780.82万元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。

  三、支出预算总体情况说明

  固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年支出合计780.82万元,其中:基本支出175.82万元,占22.5%;项目支出605.万元,占77.5%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年一般公共预算收支预算780.82万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加128.43万元,增长19.7%,主要原因:一是因新调入两名干部,导致基本支出增加16.43万元,增长2.5%;二是因申请专项债项目等,导致支出增加112万元,增长22.72%

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年一般公共预算支出年初预算为780.82万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出763.96万元,占97.8%;社会保障和就业(类)支出8.86万元,占1.1%;卫生健康类(类)支出3.73万元,占0.5%;住房保障(类)支出4.27万元,占0.6%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  固始县华阳山风景区管理委员会单位2022年“三公”经费预算为16.5万元。2022年“三公”经费支出预算数和2021年相同。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致(如有变化请说明增减变化金额,增长或下降比率及分析增减变化原因)。

  (二)公务用车购置及运行费4.5万元,其中,公务用车购置费0元(无公务用车购置费)、公务用车运行维护费4.5万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相同。

  (三)公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年持平。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  固始县华阳山风景区管理委员会2022年运行经费支出预算726.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2022年政府采购预算安排50万元, 其中:政府采购服务预算元50万元。

  (三)绩效目标情况

  我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (四)国有资产占用情况

  2021年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:华阳山2022年预算公开表

 
版权所有:固始县人民政府 | 关于我们 | 站点地图
主办单位:固始县人民政府办公室 地址:河南省固始县陈元光大道     联系方式:0376-4667002       技术支持:河南合正软件有限公司
网站标识码: 4115250008 豫ICP备14021263号-1  公安机关备案号:41152502000115 
 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2022/08/15 19:04:34