标  题: 固始县发展和改革委员会2019年度部门预算公开
索引号: QE010-02210-2019-00065 公开目录: 预决算公开统一平台
发文机关: 发改委 成文时间: 2019-04-23
发布时间: 2019-04-23
固始县发展和改革委员会2019年度部门预算公开

2019年度固始县发改委部门预算公开说明

 

    

 

  第一部分 固始县发改委概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 固始县发改委2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:固始县发改委2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

第一部分

固始县发改委概况

一、固始县发改委主要职责

    固始县发改委机关设16个内设机构金宏网固始信息站,固始县节能监察中心,固始县建设投资公司等3个归口预算管理单位;机构改革后原物价局和粮食局统一纳入县发改委进行预算编制工作。

    (一)拟订并组织实施全国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划县乡规划,完善规划制度。统筹协调级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需报政府批准的规划,衔接需要安排政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

  (二)综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  (三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  (四)参与分析研究全财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施,负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整管重要商品价格、服务价格和重要收费标准依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

  (五)承担指导推进和综合协调全经济体制改革的责任,研究全经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全经济体制改革试点和改革试验区工作。

   (六)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布,衔接平衡需要申请国家及省政府投资、安排级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及财政性建设资金的项目。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。审批政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。

  (七)推进经济结构战略性调整会同有关部门研究提出我构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作;协调农业和农村经济社会发展的重问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;协调解决重大技术装推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

  (八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。承担组织编制全主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济合作的统筹协调;研究提出全新型城镇化发展战略、规划和重大政策,组织拟订区域空间布等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

   (九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的储备计划。

   (十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

  (十二)承担全重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重问题;指导协调全稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全招投标工作,依法对重点项目招投标活动进行监督检查。在人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。

  (十三)负责全口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

  (十四)起草全国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

  (十五)组织落实国家和省推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

  (十六)整合建立全统一规范的公共资源交易平台。

    承办政府交办的其他事项。

备注:因机构改革后的编委未下达新“三定方案”,主要职责尚未完善。

二、固始县发改委预算单位构成

  固始县发改委预算包括机关本级预算和属单位预算。

  1. 发改委(含金宏网固始信息站、固始县节能监察中心、固始县建设投资公司)

    2.物价局

    3.粮食局

 

     第二部分

固始县发改委2019年度

部门预算情况说明

  

    一、收入支出预算总体情况说明

  固始县发改委2019年收入总计44883997元,支出总计44883997元,与2018年相比,收、支总计各37622342元,增幅518%。主要原因:机构改革后原单独预算的物价局和粮食局统一纳入县发改委进行预算编制工作,物价局预算数为7867127元,粮食局预算数为28179007元。

  二、收入预算总体情况说明

  固始县发改委2019年收入合计44883997元,其中:一般公共预算43802094;非税收入980000元;部门(发改、物价)财政性资金结转101903元。

  三、支出预算总体情况说明

  固始县发改委2019年支出合计44883997元,其中:基本支出12786597元,占28.5%;项目支出32097400元,占71.5%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  固始县发改委2019年财政拨款收支预算44883997元,政府性基金收支预算0元。与2018年相比,增幅518%。主要原因:机构改革后原单独预算的物价局和粮食局统一纳入县发改委进行预算编制工作,物价局预算数为7867127元,粮食局预算数为28179007元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县发改委2019年一般公共预算支出预算为44883997其中:一般公共预算43802094;非税收入980000元;部门(发改、物价)财政性资金结转101903元。主要用于以下方面:基本支出12786597元,占28.5%;项目支出32097400元,占71.5%。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  固始县发改委2019年一般公共预算基本支44883997元,其中:人员经费12786597元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费(含业务费)3505426元,主要包括:办公费、印刷费等支出项目支出32097400元,占71.5%。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  我2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

   固始县发改委2019年“三公”经费预算为435000元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年基本持平。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费无预算。

   (二)公务用车购置及运行费135000(发改、物价、粮食车改后均各保留公务用车1台,按定额4.5万元/年核定公车运维费,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费135000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化,主要原因:在20182019没有安排公务用车购置费的预算。

   (三)公务接待费300000(其中发改15万元,物价定点接待15万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数2018基本持平且略有下降。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  固始县发改委2019年运行经费支出预算12786597元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1262400元,其中:政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算1132400元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算130000元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

   固始县电子政务外网项目预算1132400元,县发改委组织人员对该项目进行了预算绩效评价。主要工作内容:全县82家单位的电子政务外网线路使用与租赁等,继续完善政务资源信息目录系统与省平台实现对接该项目实施将大力推动我县企业和群众办事线上“一网通办”(一网),线下“只进一扇门”(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),不断优化办事创业和营商环境,切实增强政府公信力和执行力,推动政府治理体系和治理能力现代化,建设人民满意的服务型政府。

   跑项争资100万元、“十四五”前期规划50万元和重大项目前期第三方评估等100万元等3个项目,对于全县经济和社会发展起着极其重要的作用,是发改部门履职的重要抓手,县发改委组织人员对3个项目同时也进行了预算绩效评价,认为预算项目非常有必要,并要落实好,为我县经济和社会全面稳定向好发展助力。

   县级储备粮补贴500万元项目,为粮油事务支出,县粮食和物资储备局对该项目进行了预算绩效评估,主要内容是在保证粮食安全前提下不发生政策性亏损,按国家保护价收购粮食,促进农民增收,提高农民种粮积极性,促进全县社会经济持续健康以展,减少农药用量,实现绿色种植、生态种植,确保国家粮食安全。使社会满意、农民满意、政府满意。

  茅台原料基地建设支出1650万元,为粮油事务支出,县粮食和物资储备局对该项目进行了预算绩效评估,主要内容是我县自2012年起与茅台集团签订指定供应商战略合作协议从而获得认可的有机小麦原料种植基地有24个,面积11.96万亩,每年为茅台集团提供有机软质白小麦近4万吨,已成为茅台集团在河南乃至华东地区最大的有机原料生产和供应基地。采取“龙头公司+合作社+农户”的发展模式,按照有机种植规定质量标准和订单要求组织标准化生产。已带动11个乡镇2万多户农民从事有机小麦的种植、管理和服务,每年可直接帮助近千户贫困户增收脱贫,对于全县农业种植结构调整、农业增效、农民增收,起到了积极的促进作用。

   国家储备库债务50万元项目,为粮油事务支出,县粮食和物资储备局对该项目进行了预算绩效评估,主要内容是有效化解债务风险,促进国家储备库良性运转和正常管理。

    (四)国有资产占用情况说明

   2018年期末,发改委共有车辆一台,其中一般公务用车1台无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  2018年期未,物价局办公用房坐落位置为固始县中原路10号,办公场地使用权面积为1210㎡,价值为780000元;办公用房5层,建筑面积2809.84㎡,价值1645211.36元;经车改后保留公务用车一辆,价值136900元;其余固定资产为正常办公设备、家具等。

    2018年期末,粮食局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆0;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

 

   一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:固始县发改委2019年度部门预算表[点击下载]

 

 
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