标  题: 2019年度固始林场部门预算公开
索引号: QE01-02210-2019-00067 公开目录: 预决算公开统一平台
发文机关: 国有固始林场 成文时间: 2019-04-23
发布时间: 2019-04-23
2019年度固始林场部门预算公开

  目录

  第一部分 固始林场概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 固始林场2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:固始林场2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金支出情况表

  第一部分 河南省国有固始林场概况

  一、主要职能

  管理国有林场,促进林业发展。国有林场规划计划编制,林木种苗生产供应,森林培育与经营,护林防火,相关技术与管理人员培训,林业信息服务。

  二、部门决算单位构成

  本单位实行党总支领导下的场长负责制,场部设有场长办公室、财务部、人事部、档案室、公益林管理等办公室。下辖4个林区(杨店林区、陈集林区、王店林区和飞机场林区)、1个省级森林公园(该公园依托王店林区,与王店林区系一套班子两块牌子)。

  第二部分 河南省国有固始林场2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  固始林场2019年收入总计10679268元,支出总计10679268元,与2018年相比,收、支总计各减少482021元,减少4%。

  二、收入预算总体情况说明

  固始林场2019年收入合计10679268元,其中:一般公共预算10144268元;政府性基金收入0万元;专项资金收入400000元。

  三、支出预算总体情况说明

  固始林场2019年支出合计10679268元,其中:基本支出10144268元,占95%;项目支出5350000元,占5%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  固始林场2019年财政拨款收支预算10279268元,政府性基金收支预算0元。与2018年相比,增长27%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  固始林场2019年一般公共预算支出年初预算为10679268元。主要用于以下方面:一般公共服务支出10144268元,占95%;项目支出5350000元,占5%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  固始林场2019年一般公共预算基本支出10144268元,其中:人员经费9878268元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费266000元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  我场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  固始林场2019年“三公”经费预算为58000元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比没有变化。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。

  (二)公务用车购置及运行费45000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费45000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化,主要原因:我局在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2018年相比没有变化,原因是公车改革后,局机关及经费代管单位在编车辆1辆,按定额4.5万元/年核定公车运维费。

  (三)公务接待费13000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比没有变化。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  固始林场2019年运行经费支出预算266000元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排0元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2019年,我局未发生需要进行预算绩效管理的项目。

  (四)国有资产占用情况

  2019年,我局没有需要进行预算绩效管理的项目。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:固始林场2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金支出情况表

    [点击下载]

版权所有:固始县人民政府 | 关于我们 | 站点地图
主办单位:固始县人民政府  备案:豫ICP备14021263号-1   地址:河南省固始县陈元光大道
建议使用1024*768分辨率 16位以上颜色     技术支持:河南合正软件有限公司
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2019/05/23 23:05:46