固始县科协

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一七年九月

目　　录

第一部分　　固始县科协概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分　　固始县科协2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　固始县科协部门决算名词解释

第一部分  固始县科协概况

　　一、固始县科协主要职责

固始县科学技术协会是我县科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。宗旨是团结和组织科学技术工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。反映科技工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。 固始县科协机关内设三个股室办公室、学会部、科普部。主要职能是：　　

一、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
　　二、开展科普活动，普及科学知识，提高全民科学素质。
　　三、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本县的政治协商、科学决策、民主监督工作。
　　四、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
　　五、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
　　六、完成县委、县政府交办的中心工作。

　　二、固始县科协机构设置及部门决算单位构成

　　固始县科协机关内设办公室、学会部、科普部三个科室，决算单位为机关本级决算。

第二部分

固始县科协2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1380617元，支出总计1356663元，与2015年相比，收入减少113143元，减少8%，支出减少137097元，减少10%。减少的主要原因是：执行中央八项规定，大力节减各项开支。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1380617元，其中：财政拨款收入1380617元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1356663元，其中：基本支出1356663元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入、支出总决算1380617元、1356663元。与2015年相比，财政拨款收入、支出总计各减少113143元、137097元，减少8%、10%。减少的主要原因：执行中央八项规定，大力节减各项开支。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1380617元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113143万元，减少8%。变动的主要原因：执行中央八项规定，大力节减各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1356663元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1356663元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288062元，支出决算为1356663元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是用于扶贫工作，二是车旅费增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为541062元，支出决算为639836元，完成年初预算的118%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2017年底增发人员预增资、扶贫工作等。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为747000元，支出决算为716827元，完成年初预算的96%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，各个环节压缩开支。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1356663元，其中：人员经费639837元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费716827元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。与2015年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加106080元，增加20%。变动的主要原因：扶贫工作，人员预增资等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为72000元，支出决算为18286元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10486元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为7800元，完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强财务管理制度，严格控制公务接待和用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25000元，下降52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24600元，下降47%；公务接待费支出决算减少4000元，下降5%。支出减少的主要原因是加强财务管理制度，严格控制公务接待和用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10486元，占58%；公务接待费支出决算7800元，占42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出10486元。其中：

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出10486元。主要用于科普大篷车加油。2016年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出7800元。主要用于科协会议用餐。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1356663元，比2015年减少137097元，减少10%。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额25900元，其中购买桌椅1500元，购买广播电视设备24400元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，科协共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

第三部分  科协部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。