目 录
第一部分 固始县农业局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县农业局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县农业局2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况
第一部分
固始县农业局概况
一、固始县农业局主要职责
固始县农业局机关内设六个职能处室(单位)和种子技术推广服务站、农业技术推广中心、植物保护植物检疫站、农村能源环境保护站、经济作物站、农业综合执法大队、农产品质量安全检测中心、农经管理站、农监办、国营农场等归口预算管理单位。主要职责是：全县农业生产规划管理，农业新技术推广与应用，农作物病虫害检测与防治，农作物新品种引进与推广，农资市场监督与管理，农产品质量安全与检测，农村财务管理与审计，农业产业开发，农民负担监督，农村能源环境保护等。
二、固始县农业局预算单位构成
固始县农业局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1. 固始县局机关本级
2. 固始县农业局种子技术推广服务站
3. 固始县农业局农业技术推广中心
4. 固始县农业局植物保护植物检疫站
5. 固始县农业局农村能源环境保护站
6. 固始县农业局经济作物站
7. 固始县农业局农业综合执法大队
8. 固始县农业局农产品质量安全检测中心
9. 固始县农业局农经管理站
10. 固始县农业局农监办
11. 固始县农业局国营农场
第二部分
固始县农业局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县农业局2018年收入总计18547690元，支出总计18547690元，与2017年相比，收、支总计各增加-3642268元，增长-16.5%。主要原因：业务费减少。
二、收入预算总体情况说明
固始县农业局2018年收入合计18547690元，其中：一般公共预算18547690元;政府性基金收入0万元;收费0元;专项收入0元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县农业局2018年支出合计18547690元，其中：基本支出18547690元，占100%;项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县农业局2018年财政拨款收支预算18547690元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，增长-16.5%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县农业局2018年一般公共预算支出年初预算为18547690元。主要用于以下方面：一般公共服务支出14603690元，占78.8%;农林水事物支出3944000元，占21.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县农业局2018年一般公共预算基本支出18547690元，其中：人员经费17993690元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费554000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县农业局2018年“三公”经费预算为45000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县农业局2018年运行经费支出预算554000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年、2018年，固始县农业局没有需要进行预算绩效管理的项目。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，固始县农业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县农业局2018年度部门预算表：[点击下载]
