2018年度固始县财政局部门预算公开
目 录
第一部分 固始县财政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县财政局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县财政局2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县财政局概况
一、固始县财政局主要职责
固始县财政局机关内设16个职能处室，下设县投资担保中心（金鼎投资担保公司）和固始县采购中心2个正科级事业单位；扶贫开发投资有限公司、财政支付中心、史河湾财政分局和产业集聚区财政分局4个副科级事业单位；基层财政管理中心、财政监督检查局、会计事务管理中心、财政干部教育中心、财政预算评审中心、PPP管理中心、发展投资服务中心7个全供事业单位；财政投资开发公司1个自收自支事业单位。下辖33个乡镇(街道办事处)财政所等归口预算管理单位。主要职责是：是拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施，负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支和非税收入及政府性基金管理责任，编制年度县级预算草案并组织执行，负责行政事业单位固定资产管理工作及其他有关财政事项等。
二、固始县财政局预算单位构成
固始县财政局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1. 固始县财政局机关本级
2. 固始县财政局财政支付中心
3. 固始县财政局非税收入管理局
4. 固始县财政局财税监督检查局
5. 固始县财政局投资发展担保中心
6. 固始县财政局投资评审中心
7. 固始县财政局扶贫开发公司
8.固始县财政局财政干部教育中心
9.固始县财政局发展投资公司
10.固始县财政局PPP中心
11.固始县财政局交通水利发展公司
12.蓼城街道办事处财政所
13.秀水街道办事处财政所
14.番城街道办事处财政所
15.史河湾财政分局
16.产业集聚区财政分局
17.杨集财政所
18.胡族财政所
19.马岗财政所
20.汪棚财政所
21.草庙财政所
22.郭陆滩财政所
23.南大桥财政所
24.段集财政所
25.方集财政所
26.赵岗财政所
27.武庙财政所
28.祖师财政所
29.陈淋财政所
30.黎集财政所
31.张老埠财政所
32.石佛财政所
33.柳树财政所
34.张广财政所
35.泉河财政所
36.分水财政所
37.沙河铺财政所
38.蒋集财政所
39.陈集财政所
40.徐集财政所
41.丰港财政所
42.三河尖财政所
43.往流财政所
44.观堂财政所
45.李店财政所
第二部分
固始县财政局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县财政局2018年收入总计12643万元，支出总计12643万元，与2017年相比，收、支总计各增加2254万元，增长21.7%。主要原因：省级提前下达转移支付资金及美丽乡村县级配套增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县财政局2018年收入合计12643元，其中：一般公共预算12463元;政府性基金收入0万元；上级补助收入4123万元；财政拨款收入6962万元;非税收入210万元;部门财政性资金结余1348万元。
三、支出预算总体情况说明
固始县财政局2018年支出合计12643万元，其中：基本支出3630万元，占28.7%；项目支出9013万元，占71.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县财政局2018年财政拨款收支预算6962元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，增长2%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县财政局2018年一般公共预算支出年初预算为12643万元。主要用于以下方面：基本支出3630万元，占28.7%；项目支出9013元，占71.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县财政局2018年一般公共预算基本支出3630元，其中：人员经费3420万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费210万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县财政局2018年“三公”经费预算为124.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少7万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费120万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少7万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县财政局2018年运行经费支出预算1272万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购其他货物预算30万元；政府采购其他网络设备预算0万元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0万元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0万元；政府采购其他服务0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
无
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共用车辆一辆，系一般公务用车。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县财政局2018年度部门预算表[点击下载]
