2018年度固始县供销社部门预算公开
目 录
第一部分 固始县供销社概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县供销社2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县供销社2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县供销社概况
一、固始县供销社主要职能
贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究制订全县农村商品流通的方针、政策规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物资交流。指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。承办县人民政府交办的其他事项。
二、固始县供销社预算单位构成
1、行政部分
2、事业部分
第二部分
固始县供销社2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县供销社2018年收入总计2762409元，支出总计2762409元，与2017年相比，收、支总计各下降317233元，下降11.5%。主要原因：电商公司项目所需资金下降。
二、收入预算总体情况说明
固始县供销社2018年收入合计2762409元，其中：一般公共预算2762409元;政府性基金收入0万元；。
三、支出预算总体情况说明
固始县供销社2018年支出合计2762409元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县供销社2018年财政拨款收支预算2762409元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，下降11.5%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县供销社2018年一般公共预算支出年初预算为2762409元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2762409元，占100%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县供销社2018年一般公共预算基本支出2762409元，其中：人员经费1679003元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费755382元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县供销社2018年“三公”经费预算为50000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少10000元。具体情况如下：
公务接待费50000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少10000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县供销社2018年运行经费支出预算1963665元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县供销社2018年度部门预算表：[点击下载]
