2018年度固始县公安局部门预算公开
目 录
第一部分 固始县公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县公安局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县公安局2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县公安局概况
一、固始县公安局主要职责
（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作。负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。
（五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应的责任。
（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，负责全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人在我县居留、旅行的相关管理工作。
（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。
（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
（十）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（十一）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导，监督全县公安机关治安保卫工作。
(十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。
（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（十四）负责县看守所、拘留所管理工作。
（十五）负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。
（十七）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾扑救和全县应急抢险救援工作。
（十八）负责局机关及全局的政务信息化工作。
（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、固始县公安局预算单位构成
固始县公安局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1. 固始县公安局机关本级
2、固始县看守所
3、固始县拘留所
4、固始县交警大队
5、35个乡镇派出所
第二部分
固始县公安局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县公安局2018年收入总计182964608元，支出总计182964608元，与2017年相比，收、支总计各增加4186488元，增长2%。主要原因:新增30名正式民警。
二、收入预算总体情况说明
固始县公安局2018年收入合计182964608元，其中：财政拨款数98439629元;政府性基金收入0元;非税收入30438216元；上级补助30470000元;部门财政性资金结转23616763元。
三、支出预算总体情况说明
固始县公安局2018年支出合计182964608元，其中：基本支出158912128，占86.8%；项目支出24052480元，占13.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县公安局2018年财政拨款收支预算128877845元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比增加5%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县公安局2018年一般公共预算支出年初预算为128877845元。主要用于以下方面：工资福利支出84914968元，商品服务支出21786477元，对个人和家庭的补助3123920元，项目支出19052480元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县公安局2018年一般公共预算基本支出109825365元，其中：人员经费88038888元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费21786477元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县公安局2018年“三公”经费预算为4915000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费4815000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4815000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆公安辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费100000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少30000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县公安局2018年运行经费支出预算70873240元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排19052480元，其中：道路交通管理设备14872480元；信息化建设4180000元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，组织人员对我局视频监控联网整合与实战应用项目进行了预算绩效评价。项目总价款为500万元，工作内容我局在全县视频监控项目建设。
2018年，我局拟组织人员对视频监控二期网络线路传输服务项目进行预算绩效评价，涉及资金79万元。其中，使用上年结转资金0万元，政府性基金收入0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我局共有车辆109辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车91辆、其他用车17辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆2辆、囚车5辆，运兵车1辆，现场勘察车4辆，现场拖车3辆，装甲巡逻车1辆；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备1套。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
