2018年度固始县直工委预算公开
目 录
第一部分 固始县直工委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县直工委2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县直工委2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、机关运行经费
第一部分
固始县直工委概况
一、固始县直工委主要职责
固始县直工委内设1个职能科室。主要职责是：
（一）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。
（二）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导县直党员教育工作，主管县直单位党员的管理和发展工作；指导和组织新时期的建设和理论研究。
（三）从宏观上研究和指导县直单位人事工作的有关政策和制度。
（四）负责县直单位组织工作的检查落实；加强对县直单位干部工作和股级以下领导干部的监督。
（五）主管县直单位干部教育工作，制定县直单位干部教育规划和实施意见。
二、固始县直工委预算单位构成
固始县直工委机关本级预算
第二部分
固始县直工委2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县直工委2018年收入总计769255元，支出总计769255元，与2017年相比，收、支各减少51153.00元，减少9.37.%。主要原因：压缩有关开支。
二、收入预算总体情况说明
固始县直工委2018年收入总计769255元，其中：一般公共预算709686元;部门财政性资金结转59569元。
三、支出预算总体情况说明
固始县直工委2018年支出合769255元，其中：基本支出361575元，占45%；项目支出业务348111元，占47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县直工委2018年财政拨款收支预算769255元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，减少9.37%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县直工委2018年一般公共预算支出年初预算为769255元。主要用于以下方面：一般公共服务支出348111.00元，占45%；项目支出361575.00元，占47%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县县直工委2018年一般公共预算基本支出769255.00元，其中：人员经费348111.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费25000.00元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
固始县直工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县直工委2018年“三公”经费预算为75000.00元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比增加。具体情况如下：
(一)公务用车购置及运行费45000.00元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行费预算数与2017年相比增加。公务用车运行维护费预算数比2017年减少与2017年相比增加。
(二)公务接待费30000.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年相比减少。主要原因：压缩有关开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县直工委2018年运行经费支出预算25000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，县直工委共有车辆0辆。
（四） 重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
2017年我单位无重点项目预算。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
