目 录
第一部分 固始林场概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始林场2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始林场2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分 河南省国有固始林场概况
一、主要职能
管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，相关技术与管理人员培训，林业信息服务。
二、部门决算单位构成
本单位实行党总支领导下的场长负责制，场部设有场长办公室、财务部、人事部、档案室、公益林管理等办公室。下辖4个林区（杨店林区、陈集林区、王店林区和飞机场林区）、1个省级森林公园（该公园依托王店林区，与王店林区系一套班子两块牌子）。
第二部分 河南省国有固始林场2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始林场2018年收入总计11,161,289元，支出总计11,161,289元，与2017年相比，收、支总计各增加6781673元，增长154%。主要原因：我场2018年被纳入固始县财政一级预算单位。
二、收入预算总体情况说明
固始林场2018年收入合计11,161,289元，其中：一般公共预算8,022,475元;政府性基金收入0万元；专项资金收入3,138,814元。
三、支出预算总体情况说明
固始林场2018年支出合计11,161,289元，其中：基本支出8,022,475元，占72%；项目支出3,138,814元，占28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始林场2018年财政拨款收支预算8,022,475元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，增长183%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始林场2018年一般公共预算支出年初预算为11,161,289元。主要用于以下方面：一般公共服务支出8,022,475元，占72%，用于事业运行8407776元，养老保险1007811元，医疗保险536330元，住房公积金1209372元；项目支出3,138,814元，占28%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始林场2018年一般公共预算基本支出8,022,475元，其中：人员经费7738475元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费284000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我场2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始林场2018年“三公”经费预算为58000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少50000元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少45000元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费13000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少5000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始林场2018年运行经费支出预算226000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，固始县林场未有需要预算绩效评价项目。
2018年，固始县林场未有需要预算绩效评价项目。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，固始县林场有一般公务用车3辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始林场2018年度部门预算表：[点击下载]
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
