2018年部门预算公开
　　2018年度固始县文广新局部门预算公开

　　目录

　　第一部分　固始县文广新局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县文广新局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县文广新局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金支出情况表

　　第一部分

　　固始县文广新局概况

　　一、固始县文广新局主要职责

　　一、　　主要职责

　　(一)固始县文化广电新闻出版局机关内设8股1室1局(文物局)。贯彻执行党和国家文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作及著作权管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化艺术、广播电影电视和新闻出版事业、产业中长期发展规划并组织实施;指导全县文化、广播电影电视和新闻出版领域的体制机制改革。

　　(二)指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展;组织全县性重大文化活动。

　　(三)推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。

　　(四)指导、管理全县社会文化事业，指导全县广播电台、电视台、有线台、电影公司、图书馆、文化馆和乡镇文化中心等基层文化事业建设。

　　(五)拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　(六)拟订全县文化市场发展规划并监督实施;指导、监督全县文化市场综合执法工作：负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

　　(七)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

　　(八)负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟订对外文化交流规划并组织实施;负责全县对港澳台文化交流工作，组织大型对外文化交流活动。

　　(九)负责对全县新闻出版业进行行业监管;起草出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;拟订全县出版物市场的调控

　　政策、措施并组织实施;指导对出版物市场经营活动的监管工作。

　　(十)指导监督全县文物、博物馆事业发展。

　　(十一)承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　1、固始县文化馆

　　2、固始县博物馆

　　3、固始县图书馆

　　4、固始县文物局

　　5、固始县文化市场执法大队

　　6、固始县京剧团

　　7、固始县广电公司

　　第二部分

　　固始县文广新局2018年度

　　部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县文广新局2018年收入总计40406249元，支出总计40406249元，与2017年相比，收、支总计各增加3907046元，涨幅10.7%。增加主要原因：部门预算把上级转移支出专项业务6675000元列入部门预算，纳入预算管理的行政事业性收费750000元，人员调整工资增加经费。　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县文广新局2018年收入合计40406249元，其中：一般公共预算33731249元;　上级转移支出专项业6675000元列入部门预算;纳入预算管理的行政事业性收费750000元。　三、支出预算总体情况说明

　　固始县文广新局2018年支出合计40406249元，其中：基本支出33731249元，占83.5%;项目支出6675000元，占16.5%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县文广新局2018年财政拨款收支预算40406249元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，财政拨款收支预算增加3907046元，增长10.7%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县文广新局2018年一般公共预算支出年初预算为40406249元。主要用于以下方面：人员经费支出26037570元，占64.4%;专项业务支出6675000元，占16.5%:公用经费493000元，占1.22%;业务费2687000元，占6.65%六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县文广新局2018年一般公共预算基本支40406249元，其中：人员经费26037570元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费(含业务费)2687000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县文广新局2018年“三公”经费预算为150000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少920元。具体情况如下：

　　(一)无因公出国(境)费预算。

　　(二)公务用车购置及运行费90000元，其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费90000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆2辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费60000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少920元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县文广新局2018年运行经费支出预算5900715元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排160000元，其中：政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元、政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购图书购置160000元。

　　(三)预算绩效管理工作开展情况说明

　　(三)2018年，我局暂无开展重点项目预算绩效评价。

　　(四)国有资产占用情况

　　2018年期末，我局有车辆1辆，为一般公务用车1辆，价值156903元，局机关无住房，房子产权属于公司，其他固定资产总价值636973元。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。