2018年度固始县委农村工作办公室部门预算公开

 

　目  录

　　第一部分　固始县委农村工作办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县委农村工作办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县委农村工作办公室概况

　　一、固始县委农村工作办公室主要职责

固始县委农村工作办公室机关内设四个股室归口预算管理单位。主要职责是：贯彻执行中央、省委、市委和县委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策，牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设、综合协调涉农部门的有关工作,组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验，承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项和承办县委交办的其它事项。根据上述职责，四个内设机构职责分别是：

• 综合股：负责综合性文件等文稿的起草工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访工作；综合协调和服务涉农部门有关工作；督促指导涉农部门落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项；承担机关后勤服务工作；承担机关的人事管理和机构编制工作；负责机关党群工作。
• 农村改革股：会同有关部门研究拟订深化农村改革的措施；督促、指导全县农村改革工作；统筹协调推进全县社会主义新农村建设；研究提出全县农村经济发展的战略和政策建议；研究拟订农民增收的重大政策和措施。
• 宣传信息股：承担对外宣传、新闻发布、信息和单位门户网站的建设、运行和维护管理工作；及时掌握、反映“三农”工作的动态与信息，总结推广先进典型经验。
• 监督检查股：负责督促农村经济发展各项政策的落实，负责县委制定的方针、政策、重要工作部署、重大决策以及领导批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查并及时反映、通报结果；负责本单位重要工作部署落实情况的督促检查工作。

　　二、固始县委农村工作办公室预算单位构成

　　固始县委农村工作办公室预算包括机关本级预算和归口预算管理单位预算。

　　                         第二部分

　　固始县委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县委农村工作办公室2018年收入总计5020331元，支出总计5020331元，与2017年相比，收、支总计各减少7441196元，减少158%。主要原因：预算削减业务及专项经费。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县委农村工作办公室2018年收入合计5020331元，其中：一般公共预算5015288元;上年结余5043元，政府性基金收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县委农村工作办公室2018年支出合计5020331元，其中：基本支出1020331元，占20%；专项支出4000000元，占80%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县委农村工作办公室2018年财政拨款收支预算5015288元，上年结余5043元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，减少158%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县委农村工作办公室2018年一般公共预算支出年初预算为5020331元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1020331元，占20%；专项支出4000000元，占80%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县委农村工作办公室2018年一般公共预算基本支出5020331元，其中：人员经费587670元，主要包括：基本工资249408元、津贴补贴83292元、奖金20784元、社会保障缴费95282元、职业年金缴费26616元、公务员医疗补助缴费6654元、伙食费其他工资福利支出53400元、住房公积金39924元、工会费3992元、福利费8318元。公用经费350000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。乡镇专项业务奖补费4082661元。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县委农村工作办公室2018年“三公”经费预算为95000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年相比没有变化，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费50000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年相比没有变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，财政安排预算定点接待费50000元.　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县委农村工作办公室2018年运行经费支出预算350000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排0元。

 

十、国有资产占用情况说明

固始县委农村工作办公室公务用车一辆、年度运行维护费45000元。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

固始县委农村工作办公室属于县委内设机构，主要职责是贯彻执行中央、省委、市委和县委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策，牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设、综合协调涉农部门的有关工作,组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验，承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项和承办县委交办的其它事项。综上所述，未承担重点项目预算支出。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县委农村工作办公室2018年度部门预算表[点击下载]