2018年度固始县特产管理局部门预算公开

 

　目  录

　　第一部分　固始县特产管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县特产管理局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县特产管理局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县特产管理局概况

　　一、固始县特产管理局主要职责

　　固始县特产局机关内设4个职能科室和固始县农口等归口预算管理单位。主要职责是：发展全县特色产业，提高固始经济；负责全县茶叶、蚕桑等特色产业管理工作,承担发展规划、技术服务等管理责任。

　　二、固始县特产管理局预算单位构成

　　固始县特产局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

　　1. 固始县特产局机关本级

　　

 

　　第二部分

　　固始县特产局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县特产局2018年收入总计2663622元，支出总计2663622元，与2017年相比，收、支总计各增加--648295元，增长--24.34%。主要原因：压缩财政预算。

　　二、收入预算总体情况说明

固始县特产局2018年收入合计2663622元，其中：一般公共预算2663622元;政府性基金收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

　　固始县特产局2018年支出合计2663622元，其中：基本支出863622元，占32.42%；项目支出1800000元，占67.58%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县特产局2018年财政拨款收支预算2663622元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，增长--24.34%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县特产局2018年一般公共预算支出年初预算为1511917元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县特产局2018年一般公共预算基本支出463622元，其中：人员经费398622元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费65000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县特产局2018年“三公”经费预算为0元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少45000元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少45000元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少40000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县特产局2018年运行经费支出预算463621元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排1800000元，其中：政府采购其他货物预算1800000元（茶籽、茶苗、桑苗、茶园病虫害太阳能绿色防控灯）。

 

十、国有资产占用情况说明

特产局国有资产占情况：:现用办公楼56万，商品市场房产15万，其他资产20万，公务轿车19万（2018年已报废停用）。       

十一、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

 2017年特产局没有项目，故未开展重点项目绩效目标等预算绩效

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县特产管理局2018年度部门预算表[点击下载]