中共固始县委农村工作办公室
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 固始县委农村工作办公室概况
第二部分 固始县委农村工作办公室2017年度
部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县委农村工作办公室部门决算名词解释
第一部分 固始县委农村工作办公室
概 况
一、主要职责及机构设置
固始县委农村工作办公室机关内设四个股室归口预算管理单位。主要职责是：贯彻执行中央、省委、市委和县委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策，牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设、综合协调涉农部门的有关工作,组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验，承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项和承办县委交办的其它事项。根据上述职责，四个内设机构职责分别是：
二、部门决算单位构成
固始县委农村工作办公室无二级预、决算单位，部门决算仅含固始县委农村工作办公室（本级）
第二部分
固始县委农村工作办公室
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1270.54万元，支出总计1984.86万元，与2016年相比，收入减少578.47万元,下降31.29%;支出总计增加403.60万元，增长25.52%。收入变动的主要原因是上年结余多,项目结余资金未完成;支出变动的主要原因本年人居环境奖补项目资金较多。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1270.54万元，其中：财政拨款收入 1270.54 万元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1984.86万元，其中：基本支出 231.12万元，占11.64%；项目支出1753.74万元，占 88.36 %；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1270.54万元、1984.86万元，与2016年相比，财政拨款收入减少578.47万元，下降31.29%,变动的主要原因上年项目未完成,结余资金过多;财政拨款支出增加403.60万元,增加了25.52%,主要原因是本年人居环境项目奖补资金支出较多.
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出 1984.86万元，占支出合计的1984.86 %。与2016年相比，收入减少578.47 万元，下降31.29%,变动的主要原因是上年项目未完成,结余资金过多;财政拨款支出增加403.60万元,增加了25.52%,主要原因是本年人居环境项目奖补资金支出较多.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1984.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.12万元，占11.64 % ,项目支出1753.74万元,占88.36%;
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2281.66万元，支出决算为 1984.86万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年项目资金中奖补资金结余过多。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 231.12万元，支出决算为 231.12万元，完成年初预算的100 %。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2050.54万元，支出决算为1753.74 万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成.
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出231.12万元，其中：人员经费 82.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费；公用经费148.47万元，主要包括：办公费、差旅、物业、培训、公车运行费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少28.38万元，下降10.94%。变动的主要原因本年培训任务较少,机关大力压缩行政运行经费.
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为6.32万元，完成预算的70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的91.33%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的 27.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关压缩公车、招待、会议等三公经费,节减开支.
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.31万元，.下降53.63 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.98万元，下降100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2.10万元,下降27.63 %；公务接待费支出减少1.23万元，下降59.72%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是本年未安排人员出国境；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是公车管理严格,支出大幅减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年接待任务较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 5.48万元，占 86.71 %；公务接待费支出决算0.83万元，占 13.29%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出5.49 万元。其中：
公务用车运行支出 5.49万元。主要用于公车加油,维修等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为一辆。
2．公务接待费支出0.83万元。主要用于单位加班及少量来客接待。 2017年度共接待国内来访团组13 个、来访人员89人次（不包括陪同人员）。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度固始县委农村工作办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出148.47万元，比2016年减少35.62万元，下降19.35 %。变动的主要原因是本年培训任务较少及经费管理严格,压缩开支所致。
（二）政府采购支出情况。
2017年度经政府采购监督管理同意自行采购支出总额 4.96万元.
（三）关于预算绩效管理工作开展情况。
2017年，固始县委农村工作办公室预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，固始县委农村工作办公室共有车辆一 辆，其中：一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 固始县委农村工作办公室
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县委农村工作办公室
2017年度部门决算表
