2019年度固始县机关事务管理局部门预算公开
目 录
第一部分 固始县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县机关事务管理局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县机关事务管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分 固始县机关事务管理局概况
一、固始县机关事务管理局主要职责
固始县机关事务管理局机关内设8个职能处室。主要职责是：负责县行政办公楼的房地产和公共设施管理和开发建设及水电暖和会务中心的管理和维修工作，县级重要公务、政务接待工作，外地籍在固始工作处级干部的生活服务工作，本级公共机构节能监督、管理工作，县四大家及有关单位的计划生育服务工作和承办县领导交办的其他事项。
二、固始县机关事务管理局预算单位构成
固始县机关事务管理局本级，没有下属二级单位。
第二部分 固始县机关事务管理局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县机关事务管理局2019年收入总计31323404元，支出总计31323404元，与2018年相比，收、支总计各增加2531510元，增加8.7%。主要原因：因政府采购支出增加，导致收支增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县机关事务管理局2019年收入合计31323404元，其中：一般公共预算31323404元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转109948元。
三、支出预算总体情况说明
固始县机关事务管理局2019年支出合计31323404元，其中：基本支出2012911元，占6%;项目支出29310493元，占94%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县机关事务管理局2019年财政拨款收支预算31323404元，与2018年相比，增加8.7%，主要原因：因政府采购支出增加。。政府性基金收支预算0元，与2018年相比无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县机关事务管理局2019年一般公共预算支出年初预算为31323404元。主要用于以下方面：一般公共服务支出31323404元，占100%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出2012911元，其中：人员经费1742911元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费270000元，主要包括：办公费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县机关事务管理局2019年“三公”经费预算为180000元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相同。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费180000元，其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费180000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化，主要原因：我局在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2018年相同，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆4辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县机关事务管理局2019年运行经费支出预算90000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排5568338元，其中：政府采购其他货物预算2202338元;
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我单位无项目纳入绩效管理范围，未开展绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年末，我局共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2019年无专项转移支付项目资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。固始县机关事务管理局2019年度部门预算表
