目 录

第一部分　固始县农业农村局概况

  一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

第二部分　固始县农业农村局2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：固始县农业农村局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金支出情况

第一部分

固始县农业农村局概况

   一、固始县农业农村局主要职责

　　固始县农业农村局机关内设六个职能股室和种子技术推广服务站、农业技术推广中心、植物保护植物检疫站、农村能源环境保护站、经济作物站、农业综合执法大队、农产品质量安全检测中心、农经管理站、动物疫病预防控制中心、畜牧工作站、动物卫生监督所等归口预算管理单位。固始县农业农村局主要职责是：拟订全县种植业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全县农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。承担完善全县农村经营管理体制责任。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。承担农业防灾减灾责任。促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。承担提升全县农产品质量安全水平责任。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责全县农业信息化体系建设。贯彻执行国家和省有关畜牧业的法律、法规、方针、政策、发展战略和中长期发展规划。指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整。负责全县动物防疫工作。负责畜产品质量安全监督管理工作。负责全县畜禽屠宰监督管理工作。乡村振兴战略规划等。

   二、固始县农业农村局预算单位构成

　　(一)固始县农业农村局机关本级(含畜牧局机关、县委农办)

　　(二)固始县农业农村局种子技术推广服务站

　　(三)固始县农业农村局农业技术推广中心

　　(四)固始县农业农村局植物保护植物检疫站

　　(五)固始县农业农村局农村能源环境保护站

　　(六)固始县农业农村局经济作物站

　　(七)固始县农业农村局农业综合执法大队

　　(八)固始县农业农村局农产品质量安全检测中心

　　(九)固始县农业农村局农经管理站

　　(十)固始县动物卫生监督所

　　(十一)固始县畜牧工作站

　　(十二)固始县动物疫病预防控制中心

第二部分

固始县农业农村局2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县农业农村局2019年收入总计48041960元，支出总计48041960元，与2018年相比，收、支总计各增加29494270元，增长159%。主要原因：2019年固始县机构改革，原固始县农业局、原固始县畜牧局、原县委农办组建成固始县农业农村局，部门预算人员增加。

  二、收入预算总体情况说明

　　固始县农业农村局2019年收入合计48041960元，其中：一般公共预算46017980元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转2023980元。

  三、支出预算总体情况说明

　　固始县农业农村局2019年支出合计48041960元，其中：基本支出33402960元，占69.5%;项目支出14639000元，占30.5%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县农业农村局2019年一般公共预算收支预算48041960元，政府性基金收支预算0元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加159%。主要原因是是机构改革后单位人员、职能增加，人员经费及业务开支增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县农业农村局2019年一般公共预算支出年初预算为46017980元。主要用于以下方面：一般公共服务支出32829980元，占71.3%;农林水事物支出13188000元，占28.7%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县农业农村局2019年一般公共预算基本支出33402960元，其中：人员经费32529960元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费873000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县农业农村局2019年“三公”经费预算为95000元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化，主要原因：我局在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2018年相同，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费50000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相同。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县农业农村局2019年运行经费支出预算873000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排146000元，其中：政府采购货物预算0元;政府采购工程预算0元;政府采购服务预算146000元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　固始县农业农村局2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　(四)国有资产占用情况

　　2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　2019年，我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件：固始县农业农村局2019年度部门预算表：[点击下载]