目  录

　　第一部分　固始县团县委概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县团县委2019年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县团县委2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县团县委概况

　　一、固始县团县委主要职责

　　团固始县委是中共固始县委领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。主要任务是以共产主义精神教育青年，帮助青年用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观武装自己，引导青年在社会主义现代化建设的实践中，锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的共产主义事业的接班人。维护青少年合法权益，为青少年成长和发展提供切实的保障和有效的服务。

• 编制情况

团县委根据固编[2002]36号文件《关于印发＜共青团固始县委机关机构改革方案＞的通知》的指示，团县委编制6名。

二、部室设置情况

团县委根据固编[2002]36号文件《关于印发＜共青团固始县委机关机构改革方案＞的通知》的指示，共设置部室3个。

1、办公室

负责机关日常事务、会务组织、文秘、信访、档案、信息、对外联系及后勤服务工作；负责全县“希望工程”实施工作，积极争取、引进资金，扩大救助范围，做好跟踪调查、服务工作；加强“希望小学”建设管理工作，监督全县各级团组织“希望工程”实施工作，确保“希望工程”健康实施。

2、组宣部

负责全县团的组织建设，研究制定全县共青团组织干部和团员队伍建设的政策、方案措施；做好团费的收缴和管理工作；负责全县团干部队伍建设，做好团干部的教育、培训工作；指导乡镇团委开好团代会。组织指导全县团员青年的思想理论教育和全县团组织的文化、科技、体育等活动；指导全县团的宣传工作；负责配合有关部门贯彻落实《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例（试行）》工作。

3、青少部

指导全县所属中专及中学等学校的共青团工作；引导学生开展社会实践和课外科技、文化活动；指导全县的少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的文化、体育活动；

指导全县企事业单位团组织围绕经济建设开展工作，组织青年职工参加各种形式的岗位成才、科技培训、思想教育和文化宣传活动；指导全县农村团的工作，组织农村青年学文化、学科技，提高科学文化素质，培养“农村青年星火带头人”，实施“青年绿色工程”。

　　二、固始县团县委预算单位构成

　　固始县团县委预算包括机关本级预算。

　第二部分

　　固始县团县委2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县团县委2019年收入总计624418元，支出总计624418元，与2018年相比，收、支总计各增加34657元，增长5.8%。主要原因：2019年共青团工作任务重，按照上级团委安排，有多项重点工作需要落实。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县团县委2019年收入合计624418元，其中：一般公共预算624418元;政府性基金收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县团县委2019年支出合计624418元，其中：基本支出354418元，占56.8%；项目支出270000元，占43.2%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县团县委2019年财政拨款收支预算603701元，政府性基金收支预算0元。与2018年相比，增长2.3%。主要原因是召开共青团第十五次代表大会，开支增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县团县委2019年一般公共预算支出年初预算为624418元。主要用于以下方面：一般公共服务支出624418元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县团县委2019年一般公共预算基本支出354418元，其中：人员经费334418元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费20000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县团县委2019年“三公”经费预算为30000元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。

　　(三)公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少0元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县团县委2019年运行经费支出预算20000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0元。

　  (三)关于预算绩效管理工作的开展情况说明

　　2019年我单位对纳入部门预算的项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金27万元。

　　(四)国有资产占用情况

　 　团县委在县行政中心办公，无房屋产权；无公务用车。无其他国有资产。

 

　

　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：团县委2019年预算 点击下载