2019年度固始县对外经济贸易总公司预算公开

 

　目  录

　　第一部分　固始县对外经济贸易总公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县对外经济贸易总公司2019年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县对外经济贸易总公司2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县对外经济贸易总公司概况

　　一、固始县对外经济贸易总公司主要职责

　　固始县对外经济贸易总公司主要职责是：完成县委、县政府安排的中心工作，维护外贸系统整体稳定；办理在册职工、下岗职工、离退休人员及特殊群体各项待遇落实工作等。

　　二、固始县对外经济贸易总公司预算单位构成

  1、固始县对外经济贸易总公司本级

第二部分

固始县对外经济贸易总公司2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县对外经济贸易总公司2019年收入总计970867元，支出总计970867元，与2018年相比，收、支总计各减少130106元，减少13%。主要原因：各项费用的减少及人员退休。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县对外经济贸易总公司2019年收入合计970867元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县对外经济贸易总公司2019年支出合计970867元。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县对外经济贸易总公司2019年财政拨款收支预算970867元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县对外经济贸易总公司2019年一般公共预算支出年初预算为865867元。　主要用于一般公共服务支出865767元。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县对外经济贸易总公司2019年一般公共预算基本支出970867元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费42000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　

 固始县对外经济贸易总公司2019年“三公”经费预算为0元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比没有变化。具体情况如下：

   (一)因公出国(境)费0元。预算数与2018年相比有无变化。

   (二)公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比有无变化，主要原因：我局在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2018年相比没有变化，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆0辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。 

   (三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比没有变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

。

    九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县对外经济贸易总公司2019年运行经费支出预算970867元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0元。

    (三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2019年我单位对纳入部门预算的2个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金10.5万元。

   （四）国有资产占用情况

      2018年期末，固始县对外经济贸易总公司没有公务用车。没有国有资产占情况。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：固始县对外经济贸易总公司2019年度部门预算表[点击下载]