2019年度固始县水利局部门预算公开

 

　目  录

　　第一部分　固始县水利局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县水利局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县水利局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县水利局概况

　　一、固始县水利局主要职责

　　固始县水利局机关内设9个职能处室。主要职责是：

（一）办公室。负责机关行政事务、文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、督办查办、政务公开、电子政务以及宣传、新闻发布工作；负责后勤服务工作；负责年度目标的制度、协调处理灌溉调度工作。

（二）水政水资源科(固始县节约用水办公室)。拟订全县水利法制建设规划并监督实施，起草有关水利地方性规范性文件并监督实施；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件的查处工作；承担水事纠纷协调工作；指导普法教育工作；承办水利局行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导、监督水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制水资源保护规划；贯彻落实水资源资产产权制度和水权交易制度，组织水资源使用权确权登记工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；组织有关部门核定水域纳污能力，审查入河排污口的设置，提出限制排污总量的意见；开展水生态系统与修复，指导推进全县水生态文明建设试点和节水型社会建设工作；宣传指导计划用水和节约用水工作；组织编发全县水资源公报；承担水利局最严格水资源管理制度考核的日常工作。

（三）财务科。负责全县水利系统的财务、会计管理和内部审计工作；负责部门预决算的编制和预算和执行；负责全县水利资金监管和水利价格、收费工作；负责局属单位国有资产监管工作；提出有关水利税收、信贷、财务、价格和收费等方面的政策建议。

（四）人事科。负责水利局党组织的日常党务工作，承担机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作，指导全系统养老保险、医疗保险和失业保险工作，职工教育工作；负责机关及下属单位的离退休干部（工人）工作，指导水利行业职工队伍建设；负责水利系统的计划生育工作。

（五）建设与管理科(安全监督科)。指导全县水利工程建设、质量和水利建设市场的监督管理工作；拟订县水利行业技术标准、规程规范并监督实施；拟订全县水利工程建设和管理制度；组织县重点水利工程建设和验收；指导农村小水电及小电网建设；负责水利工程建设与运行管理；负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导河流湖库的治理和开发；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查；负责河道采砂管理；组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站、大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界;指导水域的综合治理、开发利用以及水利旅游、水库养殖和水利行业的供水工作；承担水利行业安全生产工作；指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管工作，组织实施水利工程安全监督。

（六）水土保持科。承担全县水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，对有关法律、法规的执行情况实施监督，负责生产建设项目水土保持方案审批和监督实施、水土保持设施验收并承担相应责任，负责全县水土保持补偿费征收管理工作。

（七）农村水利科。组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全工程实施和运行管理、小型农田水利设施建设和管理等工作；负责全县水井凿井管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广；负责推进大、中型灌区续建配套与节水改造项目实施，指导灌排泵站更新改造工程建设与管理。

（八）县水产局（固始县渔政渔船检验监督管理局）。负责编制全县水产发展规划和年度计划的申报和实施；负责渔业基地建设项目的论证、审核、上报和验收；负责审批和办理水域滩涂养殖证，征收和管理渔业资源增保护费；负责对国家渔业法律、法规的宣传贯彻和实施，保护水生野生动植物，核发苗种生产许可证，协调处理渔业纠纷，负责对渔业生产过程中使用渔药饲料和苗种监督管理；负责管理渔港和渔港航标设置，处理渔业船舶安全生产事故，实施渔业船舶的登记、发证和检验工作；代表县政府行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权；负责水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；负责水生动植物疫（病）情监测、预报、防治和处置，负责全县渔（农）民的培训教育和渔业公共信息服务。

和固始县17个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划, 起草有关规章草案并监督实施, 组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施, 负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督, 拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施, 组织开展水资源调查评价工作, 承担水能资源的调查工作, 负责河流湖库和重要水工程的水资源调度, 组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划, 拟订水功能区划并监督实施, 协调有关部门核定水域纳污能力, 提出限制排污总量的建议, 指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河流湖泊评估。

(四)负责防治水旱灾害, 承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度, 编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水措施,编制节约用水规划,制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作，组织具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。

(八)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,负责水土保持补偿费征收管理工作。指导县重点水土保持建设项目实施。

(九)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作, 指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

(十一)开展全县水利科技工作。指导全县水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

(十二)负责水利水电工程移民工作。编制水利水电工程移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；管理和监督水利水电工程移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责全县水产工作、水产品质量安全监督管理、渔政执法管理、渔业技术推广工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

　　二、固始县水利局预算单位构成

　　固始县水利局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.固始县水利局机关本级

2.固始县水利局河道管理处

3. 固始县防汛抗旱指挥部办公室0

4.固始县水利局小型水库管理中心

5. 固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室

6. 固始县水利局水政监察大队

7. 固始县水利局史河橡胶坝管理所

8. 固始县水利局农田灌溉工程管理站

9.固始县水利局水利水电建设工程监测监督站

10.固始县水利局农村安全饮水工程运行管理中心

11.固始县水利局梅山灌区黎集管理处

12.固始县水利局鲇鱼山灌区胡族管理处

13.固始县水利局梅山灌区南干水管所

14.固始县水利局鲇鱼山灌区草庙管理所

15.固始县水利局河道砂石管理站

16.固始县水利局河长制办公室

17.固始县水产局

 

 

　　第二部分

　　固始县水利局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县水利局2019年收入总计109986336元，支出总计109986336元，与2018年相比，收、支总计各减少137238471元，减少55.5%。主要原因：因财政资金紧张，削减部分水利专项资金。导致2019年预算减少。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县水利局2019年收入合计109986336元，其中：一般公共预算65171941元（财政拨款65071941元，非税收入100000元）;中央及省级专项转移支付资金35650000元，政府性基金收入0元；;部门财政性资金结转9164395元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县水利局2019年支出合计109986336元，其中：基本支出46711530元，占42.47%；项目支出63274806元，占57.53%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县水利局2019年财政拨款收支预算65071941元，政府性基金收支预算0元。与2018年相比，减少18.6%。主要原因：因财政资金紧张，削减部分水利专项资金。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县水利局2019年一般公共预算支出年初预算为65171941元。主要用于以下方面：一般公共服务支出13437657元，占20.61%；水利项目农林水支出支出51734284元，占79.39%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县水利局2019年一般公共预算基本支出46711530元，其中：人员经费43583338元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费3128192元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县水利局2019年“三公”经费预算为239760元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1025元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化，主要原因：我局在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆4辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费194760元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少1025元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县水利局2019年运行经费支出预算46711530元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1550000元，其中：政府采购其他货物预算1300000元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务250000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，组织人员对我局2019年水毁修复工程项目进行了预算绩效评价。项目总价款为2000000元，该项目用于我县内各处水毁工程的修复及维护。

2019年，组织人员对我局固始县南部山区部分农村饮水安全工程水毁修复项目项目进行了预算绩效评价。项目总价款为1350600元，该项目用于我县南部山区部分农村饮水安全工程的维修及后期维护。

2019年，组织人员对我局小型水库除险加固工程项目进行了预算绩效评价。项目总价款为19080000元，该项目用于县区内小型水库的日常维护。

2019年，组织人员对我局豫财农【2018】175号中小河流治理项目进行了预算绩效评价。项目总价款为16130000元，该项目用于响应上级政策对我县中小河流进行管理工作。

2019年，组织人员对我局基本水费免征补助项目进行了预算绩效评价。项目总价款为11627000元，该项目用于落实推进基本水费免征补助政策。

2019年，组织人员对我局“一河一策”实施方案编制费用项目进行了预算绩效评价。项目总价款为3938798元，该项目用于落实推进“一河一策”实施方案。

2019年，组织人员对我局橡胶坝下游海漫延长工程项目进行了预算绩效评价。项目总价款为12508088元，该项目用于对橡胶坝下游海漫进行延长加固及后期维护工作。

 

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆2辆、洒水用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

 

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县水利局2019年度部门预算表[点击下载]