2019年度中共固始县委机构编制委员会办公室部门预算公开

 

　目  录

　　第一部分　固始县委编办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县委编办2019年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县委编办2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县委编办概况

　　一、固始县委编办主要职责

中共固始县委机构编制委员会办公室（县事业单位登记管理局）机关内设4个职能股室和固始县事业单位登记事务中心、固始县机构编制电子政务中心两个所属二级机构。主要职责是：

（一）综合股（政策法规股)。负责助县编办领导处理机关日常政务；负责综合性文稿的起草和机关会务工作；负责文件收发传递、机要保密、信息宣传、文稿校核、信访稳定、档案管理、财务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫、计划生育、精神文明建设、机关考勤和各项规章制度的督促落实工作；负责机关党务、纪检监察、人事、老干部管理与服务及群团工作；负责人大代表、政协委员提案（议案）办理的综合协调工作；围绕重点工作开展专题调研，了解各方面的有关意见和建议，掌握相关改革动态；承担有关规范性文件的合法性审核和有关征求意见的回复工作；承办有关行政复议和行政应诉工作；组织协调机构编制标准化工作；参与行政管理体制改革的相关工作；利用网络平台，推进办公现代化。

（二）机构编制管理股。负责参与全县行政管理体制和政府机构改革方案研究、起草工作；负责研究拟订全县党政群机关机构改革方案并组织实施；审核全县党政群机关“三定”规定并跟踪了解落实情况；负责全县党政群机关机构编制管理工作，对全县党政群机关的职责权限、机构级别、内设机构、编制数额、领导职数的调整，以及对全县科级党政群机关内设机构的挂牌、撤销、合并等进行调查论证并提出初步意见，经批准后抓好落实；负责全县法院、检察院、公安和司法政法专项编制审核管理工作，负责全县党政群机关新进人员进入之前的编制审核和进入之后的“入编”手续办理工作，对减编人员及时消编；落实《机关事业单位使用编制审核单》和《机关事业单位人员入编表》制度；负责全县党政群机关和政法机关《机构编制管理台帐》和实名制数据库更新、维护及日常管理工作。

（三）事业单位登记管理股（事业单位改革股）。 参与全县事业单位机构改革总体方案的研究、起草工作；研究拟订全县事业单位分类改革方案，经批准后抓好落实；审核全县事业单位机构编制方案；负责全县事业单位的机构编制管理工作，落实事业单位机构编制管理办法；负责对全县事业单位机构设置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式等的核定、调整和对全县副科级以上事业单位内设机构的挂牌、撤销、合并等进行调查论证并提出初步意见，经批准后抓好落实；负责落实全县事业单位人员编制总量控制计划合机构编制标准；负责全县事业单位新进人员进入之前的编制审核和进入之后的入编手续办理工作，对减编人员及时消编；落实《机关事业单位使用编制审核单》和《机关事业单位人员入编表》制度；负责全县事业单位《机构编制管理台帐》和实名制数据库更新、维护及日常管理工作。负责与事业单位登记管理中心的工作衔接，加强与县事业单位登记管理中心有关工作的协调配合。

(四)机构编制监督检查股。负责监督检查全县各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定的情况；负责监督检查全县各级编制总额、机构设置和单位“三定”规定的执行情况；负责监督检查事业单位机构编制事项的执行情况；负责监督检查《机关事业单位使用编制审核单》、《机关事业单位人员入编表》制度的执行情况及《机构编制管理台帐》和实名制数据库更新、维护及日常管理情况；负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉，负责县编办群众来信来访处理和“12310”举报受理工作，对违反机构编制法律法规、政策规定和纪律问题进行调查核实并提出处理意见；拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育；负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。

（五）固始县事业单位登记事务中心，依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县各类事业单位的登记管理工作。

（六）固始县机构编制电子政务中心，承担省、市编办委托的全县政务和公益专用中文域名的注册和管理；具体承办全县机构编制实名制动态管理及机构编制统计、全县单位统发工资中的编制审核工作；负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作。

　　二、固始县委编办预算单位构成

固始县委编办预算包括机关本级预算(本单位无二级预算机构,所属二级机构因未独立财务核算，故未单独编制预算）。

第二部分

　　固始县委编办2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县委编办2019年收入总计1742566元，支出总计1742566元，与2018年相比，收、支总计各增加210833元，增加13%。主要原因：2018年度人员工资调标，人员经费增加。

　　二、收入预算总体情况说明

固始县委编办2019年收入合计1742566元，其中：一般公共预算1742566元;政府性基金收入0元。

三、支出预算总体情况说明

　　固始县委编办2019年支出合计1742566元，其中：基本支出1242566元，占71.3%；项目支出500000元，占28.7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县委编办2019年财政拨款收支预算1742566元，政府性基金收支预算0元。与2018年相比，增加13%。主要原因：2018年度人员工资调标人员经费增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

固始县委编办2019年一般公共预算支出年初预算为1742566元。主要用于以下方面：一般公共服务(类）支出1474295元，占84.6%；社会保障就业（类）支出134136元；占7.70%；医疗保障(类）支出53654元，占3.08%；住房保障（类）支出80481元；占4.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县委编办2019年一般公共预算基本支出1242566元，其中：人员经费1142566元，主要包括：基本工资496956元、津贴补贴107328元、奖金28571元、社会保障缴费263881元、绩效工资66394元、其他工资福利支出67800元；工会费13414元、福利费17741元、住房公积金80481元；公用定额经费100000元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、公车运行维护费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县委编办2019年“三公”经费预算为145000元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比没有变化。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元。预算数与2018年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化，主要原因：我办在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2018年相比没有变化，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费100000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比没有变化。主要原因：上年已严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，财政安排预算定点接待费100000元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县委编办2019年运行经费支出预算600000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

    2019年我办未安排政府采购预算。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2019年度固始县委编办无重点项目预算支出。

  （四）国有资产占用情况

  2019年度固始县委编办共有一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。固始县委编办使用行政中心办公楼办公用房和服务性用房共283.31平方米。

  （五）专项转移支付项目情况

  2019年我办无专项转移支付项目资金。

  

　　第三部分

　　名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县委编办2019年度部门预算表固始县委编办2019年度部门预算表