目录
第一部分 固始县总工会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县总工会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县总工会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县总工会概况
一、固始县总工会主要职责
固始县总工会机关内设办公室、劳动和经济工作部、基层工作部、网络部、权益保障部、财务部、女工部、固始县工人俱乐部、固始县职工服务中心。主要职责是：1、维护：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。2、建设：动用和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和发展任务。3、参与：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。4、教育：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、固始县总工会预算单位构成
固始县总工会预算机关本级预算
固始县工人俱乐部
固始县职工服务中心
第二部分
固始县总工会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县总工会2019年收入总计800万元。支出总计811.8万元，预备费40万元。与2018年相比收入增加4.5%，主要是人员工资增涨。支出比上年度增加7%，主要原因是根据上级部门预算要求，合理安排项目工作进度，盘活存量资金，防止资金沉淀。
二、收入预算总体情况说明
固始县总工会2019年预算总收入合计800万元。包括拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、其他收入。
三、支出预算总体情况说明
固始县总工会2019年支出合计811.8万元。包括职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县总工会2019年财政拨款收入预算398万元，其他收支预算402万元，政府性基金收支预算0元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县总工会2019年预算支出811.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出398万元，占46.8%。其他支出413.8万元，占53.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始总工会2019年一般公共预算基本支出398万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县总工会2019年“三公”经费预算为3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加3万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费0其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0。
(三)公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加3万元。主要原因：2018年公务招待费未列入预算，2019年因业务需要增加了公务招待费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县总工会2019年运行经费支出预算398万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
无
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我单位无公务用车及其他车辆。也不存在单位价值在50万元以上的设备及固定资产，主要资产均为家具、办公电脑等。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年度部门预算表[点击下载]
