2019年度固始县南大桥乡部门预算公开

 

　目  录

　　第一部分　固始县南大桥乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县南大桥乡2019年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县南大桥乡2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县南大桥乡概况

　　一、固始县南大桥乡主要职责

　　固始县南大桥乡人民政府内设10个职能单位和6预算管理单位。

主要职责是：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项等。

　　二、固始县南大桥乡预算单位构成

　　固始县南大桥乡预算包括镇机关本级预算和乡属单位预算。

　　1.固始县南大桥乡机关本级

　　2.固始县南大桥乡农业服务中心

　　3.固始县南大桥乡村镇规划中心

　　4.固始县南大桥乡计生服务中心

　　5.固始县南大桥乡文化服务中心

　　6.固始县南大桥乡民政所

　

 

 

　　第二部分

　　固始县南大桥乡2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

固始县南大桥乡2019年收入总计7994882元，支出总计7994882元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县南大桥乡2019年收入合计7994882元，其中：一般公共预算7994882元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县南大桥乡2019年支出合计7994882元，其中：基本支出6152882元，占77%；项目支出3091000元，占23%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

固始县南大桥乡2019年财政拨款收支预算7994882元。

　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县南大桥乡2019年一般公共预算支出年初预算为7994882元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5483989元，占67%；文化体育与传媒支出161633元，占2%；社会保障与就业299745元，占3%；医药卫生851988元，占10%；城乡社区事务317335元，占4%；农林水事务880192元，占11%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县南大桥乡2019年一般公共预算基本支出7994882元，其中：人员经费4554904元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费1593658元，主要包括：办公费、印刷费等支出；村级补助1400000元；党建经费50000元，人大经费50000元，其他支出346320元。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县南大桥乡2019年“三公”经费预算为195000元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费没有；

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化，主要原因：我乡在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平，原因是公车改革后，我乡机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费150000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县南大桥乡2019年运行经费支出预算1593658元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县南大桥乡2019年度部门预算表