固始县工商业联合会2018年部门决算公开
固始县工商联2018年度部门决算
固始县工商业联合会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 固始县工商业联合会概况
1．主要职责
2．部门决算单位构成
第二部分 固始县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县工商业联合会部门决算名词解释
附件：固始县工商业联合会2018年部门决算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分 固始县工商业联合会概况
- < > 固始县工商联是党领导下的人民团体和民间商会组织，是县委和政府联系非公有制经济桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的的助手，承担以着引导私营经济发展的职能。机关办公用房4间，设主席一名，党组副书记一名，副主席二名，主任科员一名，工作人员3 名。内设一个办公室，一个纪检监察室。
二、部门决算单位构成
固始县工商业联合会无二级预算、决算单位，本部门决算仅含固始县工商业联合会本级决算。
第二部分
固始县工商业联合会2018年度
部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计125.76 万元，支出总计125.81 万元，2017年底结余0.19万元,2018年底结余0.14万元.与2017年相比，收、支总计各增加7.26万元、7.32万元，分别比去年增加6.13%、6.18%。收入、支出变动的主要原因是本年预算拨款中含追加百企帮百村扶贫工作经费.
二 、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计125.76万元，占100%，全部为财政预算拨款收入.
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计 125.81 万元，占100 %，全部为基本支出，无项目支出。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算125.76 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.26万元、7.32万元,分别比去年增加6.13%、6.18%。收入、支出变动的主要原因是本年预算拨款中含追加百企帮百村扶贫经费.
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出125.81万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了7.32万元,较上年增长了6.18%。变动的主要原因是本年度增加了百企帮百村扶贫经费.
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出125.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 125.81万元，占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.81万元，支出决算为125.81万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了百企帮百村扶贫经费，其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为115.81 万元，支出决算为125.81 万元，完成年初预算的108.63%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为115.81 万元，支出决算125.81万元，完成年初预算108.63%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出125.81万元，其中：人员经费 80.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、奖金等;公用经费45.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、交通费。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加7.32万元，增加了6.18%。变动的主要原因是本年度增加了百企帮百村扶贫工作经费.
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.85万元，完成预算的61.67%，其中公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的61.67%；本年无因公出国情况方面的支出，也没有公务用车方面的支出。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节经三公经费支出，压缩非生产性开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.48万元，下降了21%，其中：公务接待费支出决算减少0.48万元，下降21%。公务接待费支出减少的主要原因是节约三公经费开支，同时本年无因公出国情况和公务用车，所以因公出国和公务用车支出数均为0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占100%。因公出国和公务用车支出均为0.
公务接待费用主要用于商会间交流来访活动，固始县工商业联合会 2018年度共接待国内来访团组31个、来访人员206人次(不包括陪同人员)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出43.56 万元，比2017年减少12.68万元，下降22.55%。变动的主要原因是本年度公用经费压缩的同时本年度无大型会议费用产生所致。
(二)政府采购支出情况。
2018年度固始县工商业联合会无政府采购方面的支出。
(三)国有资产占用情况。
2018年期末，固始县工商业联合会无一般公务用车辆、无50万元以上通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（四）、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度本单位不存在政府性基金预算财政拨款收支预算，所以在政府性基金预算收支均为0.
(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位因性质及工作安排，财务上无项目收支预算，因此没有开展预算绩效管理工作。
第三部分固始县工商业联合会
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
