2018年度

固始县发展和改革委员会部门决算

二〇一九年九月

第一部分　　县发改委概况

• 部门职责
• 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分    2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

概  况

一、固始县发改委主要职责

固始县发改委机关设16个内设机构和金宏网固始信息站，固始县节能监察中心，固始县建设投资公司等3个归口预算管理单位。

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县乡规划,完善规划制度。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需报县政府批准的规划,衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二)综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施,负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请国家及省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济合作的统筹协调;研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策,组织拟订区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全县卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案;研究提出年度县重点项目选择指导目录;组织对县重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全县稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全县招投标工作,依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。在县人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。

(十三)负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十四)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

(十五)组织落实国家和省推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十六)整合建立全县统一规范的公共资源交易平台。

   承办县政府交办的其他事项。

二、固始县发改委决算单位构成

　　固始县发改委决算包括委机关本级决算和委属单位决算。主要包括：

　　1. 固始县发改委机关本级

　　2. 金宏网固始信息站

　　3. 固始县节能监察中心

　　4. 固始县建设投资公司

第二部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为856.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.5万元，增长39.7%，主要原因是人员增资和新增电子政务外网项目费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计833.5万元，其中：财政拨款收入833.5万元，占100×%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计851.7万元，其中：基本支出851.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为856.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.5万元，增长39.7%，主要原因是人员增资和新增电子政务外网项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出851.7万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.7万元，增长44.35%。主要原因是人员增资和新增电子政务外网项目费用。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出851.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出851.7万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；行政运行790万元，占92.76%；事业运行61.7万元，占7.24%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.2万元，支出决算为851.7万元，完成年初预算的117.3%。其中：

1．201（类）04（款）01（项）。年初预算为665.6万元，支出决算为790万元，完成年初预算的118.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资和新增电子政务外网项目费用。

2．201（类）04（款）50（项）。年初预算为60.6万元，支出决算为61.7万元，完成年初预算的101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出851.7万元。其中：人员经费464.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费386.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为14.6万元，完成预算的93%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八规定压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.4万元，完成预算的94%，占64.4%；公务接待费支出决算5.2万元，完成预算的91.2%，占35.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为10万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八规定压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.4万元。主要用于豫SZ6739维修、保险、保养、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为5.7万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八规定压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待来访国（境）外团组0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出5.2万元。主要用于接待上级检查督查。2018年共接待国内来访团组106个、来宾423人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全县电子政务外网建设项目150万元，已拨付142.5万元，相关科室进行了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

近年来，我县积极推动全县电子政务外网建设，并于2017年6月与省信息中心联通，截至目前，已有52个县直部门和33个乡镇及街道办事处已成功接入电子政务外网，实现全县县、乡两级电子政务外网全覆盖。同时，今年根据省信息中心安排，对我县安监局、司法局、环保局、住建局和不动产局的电子政务外网线路进行了功能分区和技术改造，满足了上述单位的业务需求。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

电子政务外网建设达到了预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为341.5万元，支出决算为386.8万元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划项目多、出差费用增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。