2018年度

固始县民政局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　民政局概况

• 部门职责
• 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  民政局概况

一、部门职责

（一)根据国家有关民政工作的基本方针、政策和法律法规，依照全县国民经济和社会发展规划，拟定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，指导全县民政工作的改革和发展;拟定全县民政工作的方针、政策和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二)负责指导并监督全县民政系统行政执法责任制工作;负责全县民政法治宣传、监督、调研等工作;办理有关行政复议、行政诉讼以及县人大代表建议和县政协委员提案等工作。

(三)拟定全县双拥工作规划并组织实施;指导全县开展创建双拥模范城和军民共建活动。

(四)完善全县优抚工作制度并监督实施;负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家工作人员的伤亡抚恤工作;报批烈士称号和国家工作人员的伤残等级;负责指导全县的优扰工作。

(五)负责全县退役士兵接收安置;研究拟定适应社会主义市场经济发展的安置办法并组织实施;指导农村退役士兵两用人才的开发使用和军地共育人才的协调服务工作。拟定全县军队离退休干部接收安置和服务管理工作计划并组织实施和监督检查;负责干休所的管理工作。

(六)负责全县社团和民办非企业单位的登记和管理工作;监督社团活动，查处县内社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处全县民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(七)拟定全县救灾工作的政策法规;组织、协调和指导全县救灾抗灾工作;掌握和发布灾情，拨发救灾款物，规范救灾款物基层发放管理工作;组织接收、分配外援捐助的救灾款物;检查、监督救灾款物的使用情况;做好备灾和灾害紧急救援工作，制定和实施地方减灾规划;指导灾区开展生产自救和减灾活动。

(八)研究提出加强基层政权建设的意见和建议;指导居民委员会建设和社区建设工作，指导居(村)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，拟定全县社区建设的实施方案，研究制订城镇社区服务业的发展规划;建立和完善社区服务管理体系及设施;培育社区服务典型，促进社区建设各项措施的落实，推动社区服务工作。

(九)负责全县社会救助工作。拟定全县城乡居民最低生活保障制度建设的政策法规并负责组织实施，负责农村五保供养和敬老院建设，负责医疗救助、临时救助工作。

(十)负责婚姻和孤儿收养管理工作。

(十一)负责全县乡(镇)行政区划的设立、撤销、更名、界线变更的审核报批工作;负责全县行政区域界线的勘界和边界线的管理、联检工作;组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理工作;负责落实地名国家强制性标准，建立地名管理信息系统。

(十二)组织实施全县社会福利事业发展规划;承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;推动社会化服务体系的建设与发展。

(十三)负责全县流浪乞讨人员的救助管理工作。

(十四)拟定全县福利企业的发展规划;负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核报批工作。

(十五)拟定全县福利彩票业发展规划，负责规范管理本级福利资金，确保安全运营。

(十六)负责全县殡葬改革的宣传和管理工作，提高殡仪事业的管理服务水平。

(十七)负责全县民政事业财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理。

(十八)承担县老龄工作委员会及其办公室的日常工作，研究提出老龄工作发展规划、政策、措施;承担老年人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，保护老年人的合法权益，指导老龄事业单位的工作。

(十九)承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

民政局内设机构10个，包括：办公室、优抚股、军队离退休干部和复退伍军人安置股、救灾股、基层政权和社区建设股、区划地名和社会事务股、社会救助股、社会组织管理股、社会福利和慈善事业促进股、规划财务股。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由政府管理的固始县人民政府生产救灾办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括民政局本级、所属七个二级单位及三个办事处民政所共11个，其中二级预算单位包括：

1.民政局机关本级

2.固始县城乡医疗救助监管结算中心

3.固始县流浪乞讨救助管理站

4.固始县殡仪馆

5.固始县民政局军队离退休干部管理所

6.固始县民政光荣福利院

7.固始县民政局福利后勤服务中心

8.固始县民政局社区服务中心

9.固始县蓼城街道办事处民政所

10.固始县秀水街道办事处民政所

11.固始县番城街道办事处民政所

第二部分  2018年度部门决算情况说明

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为40483.7万元，其中专项资金39221万元，基本支出1262.7万元。基本支出与上年度基本支出1125.84万元相比，收、支总计各增加136.86万元，增加10.7%，主要原因是人员工资支出较上年有所增长，2017年决算公开收支中未含有专项资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计40483.7万元，其中：财政拨款收入40483.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计40483.7万元，其中：基本支出1262万.7元，占3.12%；项目支出39221万元，占96.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为40483.7万元。与上年度基本支出相比，财政拨款收、支基本支出总计各增加136.86万元，增长10.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40483.7万元，占本年支出合计的100%。与上年度基本支出相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.86万元，增长10.7%。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40483.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40483.7万元，占100%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40483.7万元，支出决算为40483.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为40483.7万元，支出决算为40483.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.3万元。其中：人员经费926.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费233.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22万元，完成预算的88%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，完成预算的83%，占45.3%；公务接待费支出决算12万元，完成预算的92.3%，占54.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行公车改革，避免公车私用，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10万元。主要用于下乡扶贫、督导检查、公务出差和车辆的运行维护等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为13万元，支出决算为12万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出12万元。主要用于上级来人督导检查，交流培训等。2018年共接待国内来访团组186个、来宾1561人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年安照上级有关文件精神，我局积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。制定了《固始县民政局预算资金及专项资金管理办法》，办法明确指出预算资金及专项资金考核采用绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报、事中有监督和事后有评价的监管机制。

• 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实部门单位主体责任，己达到良好效果。

（三）重点绩效评价结果。以部门为主体开展的重点绩效评价有，预算资金的使用绩效评价，专项业务费绩效评价，省下达补助资金预算指标绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为233.5万元，支出决算为233.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释