2018年度固始县史志研究室决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 固始县史志研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
固始县史志研究室概况
一、部门职责
贯彻落实中央、省党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批；依据程序开展地方志书审查验收；征集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；建立方志馆（库）、网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务；地方移民史料收集、研究、整理、编纂等工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。
二、机构设置
1、固始县史志研究室
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
固始县史志研究室2018年度收、支总计均为142.27万元。与2017年相比，收、支总计增加25.94万元，上升22.23%。主要原因是单位人工资福利增加，刚性支出增加。
二、收入决算情况说明
固始县史志研究室2018年度收入合计142.15万元，其中：财政拨款收入142.15万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
固始县史志研究室2018年度支出合计142.15万元，其中：基本支出93.42万元，占65.7%；项目支出48.73万元，占34.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为142.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.94万元，上升22.23%。主要原因是单位人工资福利增加，刚性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出142.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加25.94万元，上升22.23%。主要原因是单位人工资福利增加，刚性支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出142.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出142.15万元，占100%；外交(类)支出0万元，占0%；国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育等项目支出0万元。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.15万元，支出决算为142.15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出142.15万元。其中：人员经费93.42万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费48.73万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的19.4%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩差旅费、公车运行费、公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的19.4%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费
年初预算为5万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的19.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度，严禁不合理的招待费支出，规范用餐标准、陪同人员数量，竭力做到招待费节约支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.97万元。2018年全年共接待26次，共计106人次。主要用于接待上级或外县兄弟单位来人考察学习。
八、预算绩效情况说明
2018年度我单位没有安排重点项目纳入部门预算，所以无需进行预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2018年没有政府性经济收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
固始县史志研究室2018年运行经费支出预算142.15万元，支出决算142.15万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算表[点击下载]
2、收入决算表[点击下载]
3、支出决算表[点击下载]
4、财政拨款收入支出决算表[点击下载]
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表[点击下载]
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表[点击下载]
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表[点击下载]
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[点击下载]
