固始县委党校2018年度部门决算公开
二零一九年九月
目 录
第一部分 固始县委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 固始县委党校部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第三部分 固始县委党校2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 固始县委党校部门决算名词解释
第一部分
固始县委党校概况
一、固始县委党校主要职责
（一）按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部、大学生“村官”和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部，并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用提拔的重要依据之一。
（二）根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。
（三）研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。
（四）负责对乡镇、办事处基层党校进行业务指导和师资培训工作。
（五）承担县委、县政府交办的其他任务。
二、固始县委党校决算单位构成
固始县委党校无二、三级预算单位，本决算为一级决算。
第二部分
固始县委党校部门决算表
第三部分
固始县委党校2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计358.35万元，支出总358.35万元,与2017年相比，收、支分别增加65.31万元、55.02万元，与上年相比,分别增加18.30%、18.21%。收支变动的主要原因是预算收支中2018年的维修费收支较大，同时收支中含有抚恤金因素。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计356.97万元，全部为财政拨款收入。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计357.23万元，全部为财政拨款基本支出。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计358.35万元，支出总358.35万元。与2017年相比，收、支分别增加65.31万元、55.02万元，分别增加18.30%、18.21%。收支变动的主要原因是预算收支中2018年的维修费收支较大，同时收支中含有抚恤金因素。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出357.23万元占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.02万元，增加18.21%。收支变动的主要原因是预算收支中2018年的维修费收支较大，同时收支中含有抚恤金因素。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出357.23万元全部为一般公共服务（类）支出，本年无项目支出预算。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1、2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.23万元，支出决算为357.23万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为357.23万元，支出决算为357.23万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出357.23万元，其中：人员经费246.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、对个人和家庭的补助等；公用经费111.12万元，主要包括：办公费、差旅费、公车运行维护费、购置费、业务费、专用设备购置等。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加55.02万元，增加18.21%。变动的主要原因是维修费支出较大，同时支出中含有抚恤金因素。
七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.28万元，完成预算的65.6%. 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定压缩经费支出，加强管理，减免不必要的非生产性开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%;公务接待费支出决算3.28万元，完成预算65.6%。占65.6%，具体情况如下：
- < >0元，支出决算为0元，完成预算的100%。决算数与预算数存无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。
2.公务用车购置及运行费预算0元，支出决算为0元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异，公务用车购置0元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3.28万元。主要用于上级党群口来固指导、学习交流等公务活动，2018年度共接待国内来访团组51个、来访人员266人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年绩效管理工作开展按年初规定有序进行
（二）项目绩效自评结果。
2018年项目绩效自评结果为好
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年以部门为主体开展的重点绩效评价结果是完成年度预算绩效工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度未安排政府性预算基金。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出111.12万元。比2017年增加69.37万元，增长166.16%，变动的主要原因是变动的主要原因是2018年有维修费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，×%，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
固始县委党校部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
固始县委党校部门2018年公开决算公开表
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