2018年度
固始县人力资源和社会保障局部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 固始县人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县人社局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预算草案。
(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全县机关、事企业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策。
(八)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和接受计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
(九)负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。
(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。
(十一)统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(十二)贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；按照国家和省相关要求开展我县人力资源和社会保障领域国际交流合作。
(十三)负责局机关及直属单位的政务信息化工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
固始县人社局有预算单位48个，本决算为汇总决算，2018年度纳入本部门决算编报范围的预算单位包括固始县人社局本级及所属47个二级单位，具体单位名单如下：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
局机关本级 |
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2 |
公务员局 |
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3 |
劳务经济服务局 |
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4 |
人才交流中心 |
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5 |
人事考试培训中心 |
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6 |
机关事业单位养老保险中心 |
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7 |
城乡居民养老保险中心 |
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8 |
社会医疗保险中心 |
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9 |
城乡居民医疗保险中心 |
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10 |
工伤保险所 |
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11 |
失业保险所 |
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12 |
劳动保障监察大队 |
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13 |
劳动人事仲裁院 |
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14 |
城区劳动保障事务所 |
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15 |
劳务就业管理所 |
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16 |
33个乡镇、街道办事处人社所 |
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为44307.4万元。与上年度相比，收、支总计各减少6416.64万元，下降12.65%。主要原因是一方面加大了社会保险基金扩面增缴力度，减少了地方财政对社会保险基金的补助支出，另一方面是厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计44307.4万元，其中：财政拨款收入44307.4万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计44307.4万元，其中：基本支出42817.1万元，占96.64%；项目支出1490.3万元，占3.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为44307.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6416.64万元，下降12.65%。主要原因是一方面加大了社会保险基金扩面增缴力度，减少了地方财政对社会保险基金的补助支出，另一方面是厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出44307.4万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6416.64万元，下降12.65%。主要原因是一方面加大了社会保险基金扩面增缴力度，减少了地方财政对社会保险基金的补助支出，另一方面是厉行节约，压缩开支。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出44307.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44307.4万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44307.4万元，支出决算为44307.4万元，完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4767万元，支出决算为4767万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为39540.4万元，支出决算为39540.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42817.1万元。其中：人员经费41723.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1093.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为18.09万元，完成预算的75.37%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.42万元，完成预算的22.58%，占30%；公务接待费支出决算12.67万元，完成预算的52.79%，占70%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为9万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的60.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制费用支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.42万元。主要用于日常维修费、燃油费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费初预算为15万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，公务接待厉行节约。其中：其他国内公务接待支出12.67万元。主要用于上级检查接待和事业单位招聘、三支一扶、政府购岗招募及加班用餐支出。国内公务款共161批次，公务接待计1152人次。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年按照上级有关文件精神，我局积极制定绩效管理工作方案，并针对预算资金及专项资金进行绩效管理考核。注重评价结果与预算安排相结合，实施事前审批，事中监督和事后有评价的监管机制。
（二）项目绩效自评结果。
绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在问题及时纠正，本着“谁审批，谁负责，谁花钱，谁负责”的原则落实部门主体责任，收到良好效果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
撰写绩效评价报告，总结绩效评价经验，进一步完善绩效评价指标和评价方案，提出下一步专项资金安排意见。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为1093.92万元，支出决算为1093.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额43.85万元，其中：政府采购货物支出43.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 2018年度部门决算表
