目 录
第一部分 统计局(局)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 统计局(局)概况
根据《中共固始县委 固始县人民政府关于印发<固始县人民政府机构改革实施意见>的通知》(固发〔2014〕114号)，设立固始县统计局，为县政府工作部门。
一、部门职责
1.承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定我县统计制度和统计标准;贯彻执行国家和省有关统计法律、 法规及规章,制定部门规范性文件;指导全县统计工作，贯彻执行国家和省国民经济核算制度。
2.会同有关部门贯彻落实国家和省重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
二、机构设置及人员编制
按照《固始县机构编制委员会关于印发固始县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(固编〔2015〕79号)核准副局长3名，总统计师1名;股级领导职数10名。
统计局内设9股1室，分别是办公室;政策法规股;国民经济综合核算统计股;工业统计股;能源统计股;固定资产投资统计股;贸易外经统计股;服务业统计股;人口与科技统计股;统计监测评价考核股。
根据固编〔2015〕79号文件规定，固始县统计局机关行政编制14名(人员控制数16名)。其中：局长1名，副局长3名，总统计师1名;股级领导职数10名。
经县编委固编〔2011〕31号和固编〔2012〕13号文批复，我局设“固始县普查中心”、“固始县统计局数据管理中心”两个二级机构，分别核定6名、2名全供事业编制，于2012年通过公开考试招进8名人员。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1037.97万元、支总计均为1039.02万元。与上年度相比，收入减少122.03万元、支出减少113.38万元，收入比上年下降10.5%，支出比上年下降9.8%。收入和支出下降的主要原因是：2017年预算有第三次农业普查的“两员”补助经费，2018年没有这项预算，所以收入和支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1037.97万元，其中：财政拨款收入1037.97万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1039.02万元，其中：基本支出594.02万元，占57.2%;项目支出445.00万元，占42.8%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1037.97万元，支出1039.02万元。与上年度相比，收入减少122.03万元、支出减少113.38万元，收入比上年下降10.5%，支出比上年下降9.8%。收入和支出下降的主要原因是：2017年预算有第三次农业普查的“两员”补助经费，2018年没有这项预算，所以收入和支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1039.02万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.38万元，下降9.8%。主要原因是：2017预算有第三次农业普查的“两员”补助经费，2018年没有这项预算，所以支出相应减少。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1039.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1039.02万元，占100%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.98万元，支出决算为1039.02万元，完成年初预算的130%。其中：一般公共服务支出（类201）统计信息事务（款05）行政运行（项01），年初预算为800.98万元，支出决算为1039.02万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：
1、目标考核奖和平安建设奖年初未纳入预算;
2、全国第四次经济普查后期经费不足，又另行追加了经费;3、部分人员2018年增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出594.02万元。其中：人员经费436.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费157.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的50%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按着八项规定的原则打紧开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，完成预算的53%，占比32%，公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的43%，占比17.3%，具体情况如下：按照八项规定的原则打紧开支，厉行节约。
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费初预算为4.5万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照八项规定的原则打紧开支，厉行节约。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.4万元。主要用于日常下乡调研和扶贫工作。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待初预算为3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按着八项规定的原则打紧开支，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.3万元。主要用于接待省市级相关处室到县局检查督导人员。2018年共接待国内来访团组11个、来宾64人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年，我们组织人员对 “四上”企业进行绩效评价。
（二）项目绩效自评结果
2018年全县“四上”入库企业89家，并且对每家企业进行了绩效评价，结果均达到合格的标准。以每家5万元进行奖励性补助，共445万元。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
撰写总结绩效评价报告，进一步完善绩效评价的方式和标准。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为111.8万元，支出决算为157.6万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四次全国经济普查开始以来，差旅费，培训费，接待费和办公设备购置都有所增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 统计局2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
附：2018年统计局部门决算公开表[点击下载]
