固始县直工委
2018年度部门决算
 
 
二〇一九年九月
 
目 录
第一部分 县直工委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 县直工委2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 县直工委部门决算名词解释
第一部分 县直工委概况
 
一、主要职责
主要职责是负责制定县直机关党的建设规划，并组织实施指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，抓好对党员的教育和管理，对股级及其以下党员干部进行政治理论培训；指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；指导县直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解和掌握县直机关党组织民主生活会的情况，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题；负责审批县直各部门机关党委（党总支部、党支部）领导班子的组成及书记、副书记职务任免；负责审批县直机关党组织的设置及党员的发展工作；做好县直机关党员的党费收缴和管理等党务工作；领导县直各部门机关党的纪律检查工作；参与检查、监督县直机关各单位党员领导干部民主生活会；审议上报科级党员领导干部违反党纪的问题，审批股级党员干部违反党纪的处理决定；指导和协调县直机关群众工作和统战工作；承办县委交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
 
县直工委有二级预算单位0个
序号 单位名称
1 县直工委
 
第二部分
县直工委
2018年度部门决算情况说明
 
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计561631元，支出总计561631元，与2017年相比，收、支总计各减少160207元，减少19.5%。减少的主要原因是：厉行节约，节俭开支。
 
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计561631元，其中：基本支出561631元，项目支出0万元，经营收出0万元。 
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计561631元，其中：基本支出561631元，项目支出0万元，经营收出0万元。 
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算561631元，与2017年相比，财政拨款收、支减少160207元，减少19.5%。减少的主要原因是：厉行节约，节俭开支。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出561631元，占支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款收、支减少160207元，减少19.5%。减少的主要原因是：厉行节约，节俭开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出561631元，主要用于以下方面：一般公共服务支出561631元，占100%；外交支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为561631元，支出决算为561631元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出561631元，与2017年相比，财政拨款收、支各减少160207元，减少19.5%。减少的主要原因是：厉行节约，节俭开支。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为10000元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
    (二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少30000元，下降100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。部门财政拨款公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出0万元。主要用于接待。2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位2018年度开展了绩效管理工作
（二）项目绩效自评结果。
 固始县直工委2018年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
重点绩效评价结果良好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为271000万元，支出决算为262128万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元.
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
  2018年度机关运行经费支出262128元
二、政府采购支出情况。
政府采购支出为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
   2018年度机关运行经费支出262128元，比2017年增加72213元，增长38%。变动的主要原因是：扶贫、创卫、工资等项工作增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，县直工委共有车辆0辆。
（四） 重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
  固始县直工委2018年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。
 
                         第三部分
                         县直工委
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分（Excel表格）
 固始县直工委2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

公开表格链接;[点击下载]