固始县行政服务中心
2018年度部门决算
目 录
第一部分 固始县行政服务中心概况
- 主要职责
- 部门决算单位构成
第二部分 固始县行政服务中心2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县行政服务中心部门决算名词解释
附件： 固始县行政服务中心部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
固始县行政服务中心概况
- 主要职责
固始县行政服务中心负责对县政府各部门进入行政服务中心的行政审批事项的组织、协调、管理和临监管；负责为集中统一办理相关的行政审批手续提供服务；负责窗口单位服务情况的考查和考核；负责窗口工作人员的管理和年度考核；负责提供与行政审批、行政服务有关的政务信息咨询；负责组织、协调各类公共资源交易活动，并提供技术服务；负责组织制定和落实公共资源交易的管理制度；指导、督促、审定有关行政监督部门制定本行业公共资源交易执法监督细则和执法监督责任追究等制度；会同有关部门对公共资源的使用、出让单位，公共资源交易事务公理服务机构履行职能情况进行监管；督促检查各职能部门公共资源交易管理制度的贯彻执行情况；负责对行政审批制度、公共资源交易制度的改革进行研究与探讨，提出意见和建议，为县领导决策提供参考依据；指导乡镇（街道办事处）便民中心（“三资”代理中心）的业务工作；承办县委、县政府交办的其他事项；
二、机构设置及部门决算单位构成
固始县行政服务中心有二级预算单位一个，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括固始县行政服务中心本级、所属一个二级单位，具体单位名单如下：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
固始县行政服务中心（本级） |
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2 |
固始县公共资源交易中心 |
第二部分
固始县行政服务中心
2018年度部门决算情况说明
- 关于收入支出决算总体情况说明
2018年度固始县行政服务中心收入总计283.64万元，2018年初结余25.93万元，支出总计289.24万元，年末结余20.33万元.与2017年相比，收入总计增加40.12 万元，增加了16.47%；支出增加34.12万元，增加了13.37%。收支变动的主要原因是大数据管理方面软、硬件建设支出预算收支较大。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计283.64万元，全部为财政预算拨款收入.
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计289.24万元，全部为财政拨款基本支出；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算283.64万元、289.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加40.12万元、34.12万元、分别增加了16.47%、13.37%。收支变动的主要原因人员增资及大数据管理软、硬件建设方面支出预算收支较大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出289.24万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了34.12万元，增加了13.37%。支出变动的主要原因是大数据管理方面软、硬件建设支出较大.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出289.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.24万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.05万元，支出决算为289.24万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机关大数据管理方面软、硬件建设支出预算支出较大,其中：
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出289.24万元，其中：人员经费225.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保年金缴费等；公用经费63.64万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费劳务费、公车运行费、工会经费等。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加34.12万元，增加了13.37%。支出变动的主要原因是大数据管理方面软、硬件建设支出较大.
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为3.92万元，完成预算的52.27%，公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算的87.11%；本年控制公务接待费支出,未发生接待费用，也没有因公出国支出 。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关规范公车运行,节约经费并控制招待费用发生.
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.46万元，下降10.50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降4.39%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降了100%。同时本年也不存在因公出国方面的支出，主要原因是本单位机关规范了公车出行,节约三公经费并控制了招待费用和因公出国费用的发生.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.92万元，占100%；具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，本年无购置车辆。
公务用车运行支出3.92万元。主要用于县内外公务出差、扶贫等。2018年期末，财政拨款公务用车保有量为一辆。
2．本年未发生公务接待费和因公出国费用支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年固始县行政服务中心无政府性基金预算收入，也无财政拨款支出.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度固始县行政服务中心机关运行经费支出63.64万元，比2017年增减少8.25万元，下降11.48%。变动的主要原因是机关财务规范了办公、招待等方面的开支,压缩不必要的经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度固始县行政服务中心无政府采购支出。经政府采购监督管理科同意自行采购办公家具0.76万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位因性质及工作安排，财务上无项目收支预算，因此没有预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况。
2018年期末，固始县行政服务中心共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 固始县行政服务中心
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
