2018年度

司法局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　司法局概况

• 部门职责
• 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  司法局概况

一、部门职责

• 贯彻落实上级有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策；制定全县司法行政工作的规范性文件和指导性意见，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并组织实施。
• 制定全县法治宣传教育、普及法律常识和依法治县的规划并组织实施；指导各乡镇（办事处）、各行业的普法和依法治理工作。
• 指导全县法学教育和法学理论研究工作。
• 管理和指导法律援助机构和法律援助业务工作。
• 管理、指导和监督全县的律师、法律顾问工作和社会法律服务机构的工作。
• 管理和指导全县公证机构和公证业务工作。
• 指导全县人民调解、基层法律服务工作、刑满释放人员和解除劳动教养人员安置帮教工作。
• 指导管理社区矫正工作。
• 管理和监督本县仲裁机构及面向社会服务的司法鉴定工作。
• 监督管理局属国有资产，负责本系统的装备工作。
• 指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作，负责局机关及直属单位的组织、人事和警务工作。
• 参与社会治安综合治理工作。

二、机构设置

固始县司法局为县财政局的一级预算单位，纳入本部门2017年度决算编报范围的预算单位包括司法局本级及4个二级机构构成。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.司法局本级

2.公证处

3.法律援助中心

4.振蓼律师事务所

5.蓼阳律师事务所

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为928.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少589.15万元，下降38.8%。主要原因是人员工资福利部分未发放，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计928.89万元，其中：财政拨款收入928.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计928.89万元，其中：基本支出928.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为928.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少589.15万元，增长下降38.8%。主要原因是人员工资福利部分未发放，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出928.89万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少589.15万元，下降38.8%。主要原因是人员工资福利部分未发放，人员经费减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出928.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出928.89万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.43万元，支出决算为928.89万元，完成年初预算的76.1%。其中：

1．公共安全支出司法行政运行。年初预算为1220.43万元，支出决算为928.89万元，完成年初预算的76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，业务支出未完结。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出928.89万元。其中：人员经费598.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费330.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为3.6万元，完成预算的37.9%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算2.84万元，完成预算的63.1%，占78.9%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的0.16%，占21.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为4.5万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的63.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.84万元。主要用于车辆维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费初预算为5万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.78万元。主要用于餐费。2018年共接待国内来访团组10个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018年，司法局预算没有安排重点项目。无需进行预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为380.3万元，支出决算为330万元，完成年初预算的86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释