2018年度固始县科学技术协会部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 科协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 科协概况
一、固始县科协主要职能
固始县科学技术协会是我县科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。宗旨是团结和组织科学技术工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。反映科技工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。 固始县科协机关内设三个股室办公室、学会部、科普部。主要职能是：
一、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
二、开展科普活动，普及科学知识，提高全民科学素质。
三、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本县的政治协商、科学决策、民主监督工作。
四、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
五、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
六、完成县委、县政府交办的中心工作。
二、机构设置
科协内设机构3个，包括：办公室、科普部、学会部。
从决算单位构成看，科协部门决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入支出总计309.79万元，与上年度相比，收入支出增加143.88万元，增长92%。增加原因为积极响应省科协号召，创建科普信息化示范县，项目资金200元万，因时间原因2018年尚未实施，项目于2019年实施。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计302.39万元，其中：财政拨款收入302.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计108.66万元，其中：基本支出108.66万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计309.79万元，与上年度相比，收入支出增加143.88万元，增长92%。增加原因为积极响应省科协号召，创建科普信息化示范县，项目资金200元万，因时间原因2018年尚未实施，项目于2019年实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出108.66万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.25万元，下降32%。主要原因是响应中央八项规定，打紧开支。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出108.66万元，主要用于以下方面：科学技术普及支出108.66万元，占100%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.08万元，支出决算为108.66万元，完成年初预算的121%。其中：
1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为61.08万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的126%。增加原因为人员增资。
2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为28万元，支出决算为32万元，完成年初预算的114%。增加原因为召开科协六大换届会议，开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.66万元。其中：人员经费76.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的16%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是打紧开支，严格执行各项规章制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的96%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。
2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打紧开支，严格执行各项规章制度。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.77万元。主要用于省科协科普员开展工作。2018年共接待国内来访团组18个、来宾125人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
建章立制，加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪全过程监督。
（二）项目绩效自评结果。
组织专业人员对我单位科普信息化示范县项目进行了评估。项目总价款为177.57万元，工作内容为安装54个科普大屏，因时间原因2018年项目尚未实施。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年项目款已拨付，因时间原因项目尚未实施，待2019年再组织实施并进行绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故数字为O。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为61.08万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的126%。增加原因为人员增资。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 科协2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
