2018年度固始县委宣传部部门决算公开

　　二〇一九年八月

　　目　　录

　　第一部分　　宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第三部分　　名词解释

　　第四部分　　2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分宣传部概况

　　第一部分　　固始县委宣传部概况

　　一、主要职责

　　宣传贯彻落实党的路线和各项方针政策;按照县委的工作部署，统一协调宣传系统各单位的工作。指导全县的理论宣传和理论学习;会同有关部门指导党员教育工作;指导全县的社会科学规划工作。负责引导社会舆论，指导全县的新闻宣传工作。对广播电视剧的工作实施方针、政策的指导。负责全县的对外宣传工作。指导精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向额方针政策方面实施领导。对全县教育和体育事业实施方针、政策的指导，联系县教育体育局。规划、部署全县思想政治工作，管理协调县“职工思想政治工作研究会”、“农村思想政治工作研究会”、“学校思想政治工作研究会”，做好政工系列职称评定工作。负责制定和实施全县精神文明建设的规划

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　固始县委宣传部有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括宣传部本级、所属网络信息管理服务中心1个二级单位，具体单位名单如下：一、中共固始县委宣传部二、固始县网络信息管理服务中心

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计均为12140800元。与上年度相比，收、支总计各减少3015900元，下降25%。主要原因是财政压缩支出，各项业务费用减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计12140800元，其中：财政拨款收入12140800元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计12140800元，其中：基本支出12140800元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计均为12140800元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3015900元，下降25%。主要原因是财政压缩支出，各项业务费用减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12140800元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3015900元，下降25%。主要原因是财政压缩支出，各项业务费用减少。

　　(二)结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12140800元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出12140800元，占100%;外交(类)支出0万元，占0%。

　　(三)具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12140800元，支出决算为12140800元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为12140800元，支出决算为12140800元，完成年初预算的100%。

　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12140800元。其中：人员经费2702000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费9438000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为19000元，完成预算的63%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。具体情况如下：

　　2.公务用车购置及运行费初预算为0元，支出决算为290000元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年初预算没有安排车辆购置经费，但因我单位的公务用车已超出使用年限，有安全隐患。经请示，追加了经费，购置了一辆公务用车，原车按规定交相关部门处置。

　　公务用车购置支出为159900元，购置车辆1辆。

　　公务用车运行支出131000元。主要用于公务用车运行的汽油、保养、修理等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费初预算为30000元，支出决算为19000元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约。

　　外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

　　其他国内公务接待支出19000元。2018年共接待国内来访团组3个、来宾20人次(不包括陪同人员)。

　　八、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　2018年县委宣传部无绩效考评项目。

　　(二)项目绩效自评结果。

　　2018年县委宣传部无绩效考评项目。

　　(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　2018年县委宣传部无绩效考评项目。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2018年度机关运行经费初预算为943.7万元，支出决算为943.7万元，完成年初预算的100%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2018年度政府采购支出总额0元.

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2018年期末，我部门共有车辆1辆，主要机要通信用车1辆.

　　第三部分固始县委宣传部

　　部门决算名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

　　第四部分宣传部2018年度部门决算表

　　说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

　　1、收入支出决算批复表

　　2、收入决算批复表

　　3、支出决算批复表

　　4、财政拨款收入支出决算批复表

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

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