2018年度

固始县文学艺术界联合会部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　固始县文学艺术界联合会概况

• 部门职责
• 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  固始县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

固始县文联对各团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责，对固始县文艺家协会和所属事业单位负有领导、管理的职责。

（一）以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全县文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍。

（二）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

（三）支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明和精神文明建设。

（四）积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与县内外、国（境）内外文艺界之间的联系、交流与合作。

（五）贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

（六）积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

（七）固始县文学艺术界联合会在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

二、机构设置

县文联编制共10人，其中：正科级领导1人、副科级领导1人，公务员3人，工勤编2人。内设书画院合署办公，事业编3人。

下设专业文艺协会、学会、研究会、培训中心总计24个（民间专业组织），包括固始书画院、书法家协会、美术家协会、作家协会、摄影家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、固始诗词学会、民间文艺家协会、老年书画研究会、老年诗词研究会、民族管弦乐学会、经济文化交流协会、茶文化研究会、豫南油画院、《史河风》文学杂志、固始县文联书法艺术培训中心、蓼苑青少年书法艺术培训中心、固始人大书画院、《固始文艺》编辑部、固始县文联美术培训中心、雷云霆书画艺术馆、固始县清风书画院。以上各协会、学会、研究会均由固定办公经费或活动经费，按照当年活动开展情况如实支出。

从决算单位构成看，固始县文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属二级协会、学会、研究会决算，包括固始书画院、书法家协会、美术家协会、作家协会、摄影家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、固始诗词学会、民间文艺家协会、老年书画研究会、老年诗词研究会、民族管弦乐学会、经济文化交流协会、茶文化研究会、《史河风》文学杂志、《固始文艺》编辑部。

2018年度，固始县文学艺术界联合会部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共17个，其中二级预算单位包括：

1.各协会、学会、研究会本级：固始书画院、书法家协会、美术家协会、作家协会、摄影家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、固始诗词学会、民间文艺家协会、老年书画研究会、老年诗词研究会、民族管弦乐学会、经济文化交流协会、茶文化研究会、《史河风》文学杂志、《固始文艺》编辑部。

2.文联机关服务

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为215.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）95.75万元，下降30%。主要原因是下设各协会、学会、研究会办公及活动经费按照10％比例均有缩减；下设各协会、学会、研究会办公及活动经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计215.45万元，其中：财政拨款收入215.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计215.45万元，其中：基本支出215.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为215.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.75万元，下降30%。主要原因是下设各协会、学会、研究会办公及活动经费按照10％比例均有缩减；下设各协会、学会、研究会办公及活动经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出215.45万元，占本年支出合计的215.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.75万元，下降30%。主要原因是下设各协会、学会、研究会办公及活动经费开支减少。。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出215.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.45万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.68万元，支出决算为215.45万元，完成年初预算的115%。其中：

群团事务支出。年初预算为186.68万元，支出决算为215.45万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因脱贫攻坚工作需要，举办书画、摄影、文艺演出等活动，向县财政追加经费增加开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出215.45万元。其中：人员经费81.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0；公用经费134万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出3万元。2018年共接待国内来访团组50个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

固始县文学艺术界联合会2018年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

固始县文学艺术界联合会2018年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

固始县文学艺术界联合会2018年预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为186.68万元，支出决算为215.45万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因脱贫攻坚工作需要，举办书画、摄影、文艺演出等活动，向县财政追加经费增加开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年期末，固始县文学艺术界联合会总资产38.04万元，主要包括：台式电脑10台、笔记本电脑7台及其它通用办公设备。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 固始县文学艺术界联合会2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表