2020年度固始县农业机械管理局 部门预算公开
目 录
第一部分 固始县农业机械管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县农业机械管理局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县农业机械管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县农业机械管理局概况
一、固始县农业机械管理局主要职责
固始县农业机械管理局局机关内设5个职能股室、下设3个事业单位。主要职责是：
(一)负责贯彻落实党和国家有关发展农机化得方针、政策和法规，结合我县实际，研究拟定执行办法并组织实施、督促、检查、落实;
(二)负责全县农机化区划和设施农业工程的宏观管理，制定农业机械化发展战略和设施农业工程发展的规划、实施办法并监督执行；指导农业机械化结构调整，引导农机产品结构调整，并认真组织实施;
(三)负责农机新技术、新产品、新机具的引进、开发推广；应用项目的论证、立项、申报、实施及及监督管理;
(四)组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作;
(五)负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理、安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机驾驶操作人员考核发证、安全检查和教育；负责对农机事故进行调查处理;
(六)指导我县农机社会化服务体系的建设和完善；组织农业机械的生产经营活动，规范、规划、指导农机作业市场，运用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地服务“三农”;
(七)负责农机科技成果的评定及管理；负责农民农机技术员技术职称的评定工作；负责农民农机绿色证书的考核发证工作;
(八)负责农民农机职业技术教育、技术等级资格评定、行业管理、农机成人教育基地建设;
(九)负责全县农机事业专项经费的管理；负责农用救灾柴油等物资补贴资金的计划、分配与管理；指导农机管理系统的财务工作；负责全县农机化统计工作，指导农机管理系统信息网络建设；组织有关农机行业的国际、国内经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务;
(十)承办上级交办的其他工作。
二、固始县农业机械管理局预算单位构成
（一）固始县农业机械管理局机关本级
（二）固始县农业机械安全监理站
（三）固始县农业机械技术推广站
（四）固始县农业机械化学校
第二部分
固始县农业机械管理局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县农业机械管理局2020年收入总计8904500元，支出总计8904500元，与2019年收、支总计45740943元相比，各下降36836443元，下降80.5%。主要原因：因购机补贴资金、土地深松补贴资金均未列入2020年预算，导致2020年预算收支下降。2020年人员经费收、支6592500元与2019年人员经费收、支7406943元相比，各下降814443元，下降11%，主要原因:因部分人员退休及公用经费支出减少，导致2020年人员经费收、支下降。
二、收入预算总体情况说明
固始县农业机械管理局2020年收入合计8904500元，其中：一般公共预算7830500元，与2019年一般公共预算7406943元相比，下降5.4%。主要原因:部分人员退休。政府性基金收入0元。非税收入0元。部门财政性资金结转0元。农机全年无收费，免费办理业务。一般性项目1074000元，与2019年一般性项目804000元相比，增长25%。主要原因:新增农业机械监理工本费用。
三、支出预算总体情况说明
固始县农机局2020年支出合计8904500元，其中：基本支出6592500元，占总支出74%。一般性项目1074000元，占总支出12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县农业机械管理局2020年财政拨款收支预算8904500元，政府性基金收支预算0元。与2019年财政拨款收支预算45740943元相比，下降81%。主要原因:购机补贴资金、土地深松补贴资金均未列入2020年预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县农业机械管理局2020年一般公共预算支出年初预算为7830500元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1238000元，占15.8%；保障类支出6592500元，占84.2%。 与2019年一般公共预算7406943元相比，下降5.4%。主要原因:部分人员退休。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县农业机械管理局2020年一般公共预算基本支出7830500元，其中：人员经费6602943元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费223000元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县农业机械管理局2020年“三公”经费预算为56000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费预算80000元，减少24000元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年相比下降30%，主要原因为：单位降低公务接待标准，厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（一）因公出国(境)费0元。预算数与2019年相比没有变化。
（二）公务用车购置费0元。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化，农业机械管理局2020年无公务用车。
( 三 )公务用车运行维护费0元。公务用车运行维护费预算数与2019年相比无变化，农业机械管理局2020年无公务用车。
（四）公务接待费56000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年预算80000元，减少24000元，与2019年相比下降30%。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，进一步严格控制接待审批程序，降低公务接待标准，厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出情况：固始县农机局2020年运行经费支出预算7830500元，主要保障机构正常运转、保证人员工资正常发放及履行职责的需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，固始县农业机械管理局在2020年未安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位对纳入部门预算的13个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金1074000元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，2020年固始县农机局没有公务车辆。单价50元以上通用设备22套，单价100元以上通用设备22套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县农机局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
