2020年度固始县水利局部门预算公开

 

 

　目  录

　　第一部分　固始县水利局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县水利局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县水利局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

　　第一部分

　　固始县水利局概况

　　一、固始县水利局主要职责

固始县水利局机关内设9个职能处室。主要职责是：

• 办公室。负责机关行政事务、文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、督办查办、政务公开、电子政务以及宣传、新闻发布工作；负责后勤服务工作；负责年度目标的制度、协调处理灌溉调度工作。

（二）人事股。负责水利局党组织的日常党务工作，承担机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作，指导全系统养老保险、医疗保险和失业保险工作，职工教育工作；负责机关及下属单位的离退休干部（工人）工作，指导水利行业职工队伍建设；负责水利系统的计划生育工作。

（三）财务股。负责全县水利系统的财务、会计管理和内部审计工作；负责部门预决算的编制和预算和执行；负责全县水利资金监管和水利价格、收费工作；负责局属单位国有资产监管工作；提出有关水利税收、信贷、财务、价格和收费等方面的政策建议。

（四）计划建设股。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划，拟定县域中长期水规划；按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件；组织实施水工程建设项目合规性审查工作；指导协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利统计工作；负责水利移民管理工作，编制移民规划、计划，指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；组织指导水利工作蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（五）监督运行股。指导全县水利工程建设、质量和水利建设市场的监督管理工作；拟订县水利行业技术标准、规程规范并监督实施；拟订全县水利工程建设和管理制度；组织县重点水利工程建设和验收；指导农村小水电及小电网建设；负责水利工程建设与运行管理；负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导河流湖库的治理和开发；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查；负责河道采砂管理；组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站、大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界;指导水域的综合治理、开发利用以及水利旅游、水库养殖和水利行业的供水工作；承担水利行业安全生产工作；指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管工作，组织实施水利工程安全监督。

（六）水政水资源股。拟订全县水利法制建设规划并监督实施，起草有关水利地方性规范性文件并监督实施；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件的查处工作；承担水事纠纷协调工作；指导普法教育工作；承办水利局行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导、监督水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制水资源保护规划；贯彻落实水资源资产产权制度和水权交易制度，组织水资源使用权确权登记工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；组织有关部门核定水域纳污能力，审查入河排污口的设置，提出限制排污总量的意见；开展水生态系统与修复，指导推进全县水生态文明建设试点和节水型社会建设工作；宣传指导计划用水和节约用水工作；组织编发全县水资源公报；承担水利局最严格水资源管理制度考核的日常工作。

（七）河长制工作股。指导全县全面推行河长制湖长制工作，拟定河长制有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；联系、调度跨流域、跨地区、跨部门的河长制工作；协调组织开展河长制重大课题的专题调研；负责编制河道采砂规划和年度实施方案；监督管理全县河道采砂工作；承担县河长制办公室日常工作。

（八）水土保持股。承担全县水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，对有关法律、法规的执行情况实施监督，负责生产建设项目水土保持方案审批和监督实施、水土保持设施验收并承担相应责任，负责全县水土保持补偿费征收管理工作。

（九）农村水利水电股。组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全工程实施和运行管理、小型农田水利设施建设和管理等工作；负责全县水井凿井管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广；负责推进大、中型灌区续建配套与节水改造项目实施，指导灌排泵站更新改造工程建设与管理。

和固始县15个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划, 起草有关规章草案并监督实施, 组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施, 负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督, 拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施, 组织开展水资源调查评价工作, 承担水能资源的调查工作, 负责河流湖库和重要水工程的水资源调度, 组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划, 拟订水功能区划并监督实施, 协调有关部门核定水域纳污能力, 提出限制排污总量的建议, 指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河流湖泊评估。

(四)负责防治水旱灾害, 承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度, 编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水措施,编制节约用水规划,制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作，组织具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。

(八)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,负责水土保持补偿费征收管理工作。指导县重点水土保持建设项目实施。

(九)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作, 指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

(十一)开展全县水利科技工作。指导全县水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

(十二)负责水利水电工程移民工作。编制水利水电工程移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；管理和监督水利水电工程移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责全县水产工作、水产品质量安全监督管理、渔政执法管理、渔业技术推广工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

 

　　二、固始县水利局预算单位构成

　　固始县水利局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

　　1.固始县水利局机关本级

2.固始县水利局河道管理处

3. 固始县防汛抗旱指挥部办公室

4.固始县水利局小型水库管理中心

5. 固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室

6. 固始县水利局水政监察大队

7. 固始县水利局史河橡胶坝管理所

8. 固始县水利局农田灌溉工程管理站

9.固始县水利局水利水电建设工程监测监督站

10.固始县水利局农村安全饮水工程运行管理中心

11.固始县水利局梅山灌区黎集管理处

12.固始县水利局鲇鱼山灌区胡族管理处

13.固始县水利局梅山灌区南干水管所

14.固始县水利局鲇鱼山灌区草庙管理所

15.固始县水利局河道砂石管理站

16.固始县河沙资源管理工作领导小组办公室

 

 

　　第二部分

　　固始县水利局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县水利局2020年收入总计160831300元，支出总计160831300元，与2018年相比，收、支总计各增加50844964元，增长46.23%。主要原因：1.2020年水利局预算单位新增固始县河沙资源管理工作领导小组办公室；2.中央、省级水利投资增加。导致2020年度预算增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县水利局2020年收入合计160831300元，其中：一般公共预算98536300元;政府性基金收入0万元；非税收入18385000元;上级补助收入43910000元，部门财政性资金结转0元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县水利局2020年支出合计160831300元，其中：基本支出47581300元，占29.58%；项目支出113250000元，占70.42%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县水利局2020年财政拨款收支预算98536300元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，增长51.43%。主要原因：1.2020年水利局预算单位新增固始县河沙资源管理工作领导小组办公室；2.中央、省级水利投资增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县水利局2020年一般公共预算支出年初预算为160831300元。主要用于以下方面：农林水支出160831300元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县水利局2020年一般公共预算基本支出47581300元，其中：人员经费44881100元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费2700200元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县水利局2020年“三公”经费预算为230022元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少9738元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我局在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。

　　(三)公务接待费185022元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少9738元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县水利局局2020年运行经费支出预算1558110元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1450000元，其中：政府采购其他货物预算1250000元；政府采购其他网络设备预算200000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局拟组织人员对全局共80个项目进行预算绩效评价，涉及资金11325万元。其中包括重点绩效考察项目2020年水毁修复工程，涉及资金500万元

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆2辆、洒水车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县水利局2020年度部门预算表[点击下载]