2020年度
中共固始县委办公室部门预算公开
中共固始县委办公室
2020年6月19日
目 录
第一部分 中共固始县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
2020年度中共固始县委办公室部门预算公开
第一部分 固始县委办公室概况
一、主要职能
中共固始县委办公室（以下简称县委办公室）是县委的综合办事机构，为正科级，挂县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案局牌子主要职责有：
（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和各级领导同志指示批示精神贯彻落实。
（二）负责上级领导同志来固视察、调研等公务活动的组织协调。
（三）负责推动省委、市委、县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
（四）负责县委各类会议会务工作、县委主要领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。
（五）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。
（六）负责县委党内法规和规范性文件审核、备案等工作。
（七）负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。
（八）围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班和领导同志外出报备工作。
（九）组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
（十）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。
（十一）负责推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实；负责国际形势、外事政策及法规等宣传教育；研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议；贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全县因公出国工作。
（十二）贯彻落实中央、省委、市委、县委全面从严治党主体责任的各项方针政策，负责中央、省委、市委巡视整改落实工作。
（十三）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。
（十四）完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
固始县县委办公室预算包括机关本级预算和属科室预算。
1、县委办公室机关
2、机要局
3、档案局
4、书记县长电话受理中心
第二部分 固始县委办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县委办公室2020年收入总计12476500元，支出总计12476500元，与2019年相比，收、支总计各增加414327元，增长4%。主要原因：由于执行新的预算制度，和机构改革现将办公室二级单位预算合并。
二、收入预算总体情况说明
固始县县委办公室2020年收入合计12476500元，其中：一般公共预算12476500元，无其它收入。
三、支出预算总体情况说明
固始县县委办公室2020年支出合计12476500元，其中：基本支出6475500元，占52%；项目支出6001000元，占48%
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县委办公室2020年财政拨款收支预算12476500元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，不变。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县委办公室2020年一般公共预算支出年初预算为12476500元。主要用于以下方面：一般公共服务支出12476500元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县委办公室2020年一般公共预算基本支出6475500元，其中：人员经费5825400元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费650100元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县委办公室2020年“三公”经费预算为225000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加107600元。具体情况如下：机构改革现将办公室二级单位预算合并。
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费225000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费225000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2019年公务用车购置费预算数相同，主要原因：我单位2020机关及经费代管单位在编车辆5辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因：公务接待预算统一调整到固始县迎宾馆
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县委办公室2020年运行经费支出预算12476500元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排50000元,都为政府采购货物，采购电脑10台，打印机5台。(单位成立新购办公设备等)。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年项目支出为各单位业务支出，我单位对纳入部门预算的34个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金6001000元,较好的完成各项工作。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。办公用房为机关事务管理局所有。
（五）专项转移支付情况
本单位无转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县县委办公室2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金支出情况表
