2020年度固始县民政局部门预算公开
目 录
第一部分 固始县民政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县民政局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县民政局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县民政局概况
一、固始县民政局主要职责：
固始县民政局是固始县人民政府管理有关社会行政事务的职能部门，内设办公室、人事教育和社会工作股、社会救助股、规划财务股、慈善事业促进和社会组织管理股、基层政权与社区治理股、社会事务和区划地名股、儿童福利股、养老服务等股室，下设殡仪馆、福利后勤服务中心、光荣福利院、流浪乞讨人员救助管理站等二级机构。工作内容涉及到多类社会管理和公共服务，与人民群众的利益息息相关。其主要职能是：
(一)贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。
(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督的责任。
(三)拟订全县社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(五)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县村(居)委会以上行政区域的设立、命名、变更及驻地迁移的审核工作，负责跨乡镇和重要自然地理实命名、更名的审核，负责乡镇界线勘定、管理和地名管理服务工作。
(六)组织实施省婚姻管理政策，推进婚俗改革。
(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
(八)协调推进，督促指导，监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊因难老年人救助工作。
(九)拟订全县残疾入权益保护政策、协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。
(十ー)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩累管理工作。
（十二）组织实施社会工作和志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
(十四)有关职责分工
1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责协调推进，督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，
2、与县自然资源局的有关职责分工，县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的固始县行政区划图。
二、固始县民政局部门预算单位构成：
固始县民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、固始县民政局机关本级
2、固始县民政局福利后勤服务中心
3、固始县民政光荣福利院
4、固始县殡仪馆
5、固始县流浪乞讨人员救助管理站
第二部分
固始县民政局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县民政局2020年收入总计22409.42万元,总支出22409.42万元，与2019年相比收、支总计各减少4778.4385万元，下降0.82%。主要原因：上级专项资金减少。
二、收入预算总体情况说明
固始县民政局2020年收入合计22409.42万元，其中：一般公共预算7395.42万元；政府性基金收入0万元；非税收入0万元；上级补助收入15014万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
固始县民政局2020年支出合计22409.42万元，其中：基本支出941.92万元，占4.21%；项目支出21467.5万元，占95.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县民政局2020年一般公共预算收支预算7395.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加了4532.6259万元，增长258%。主要原因：2019年部门预算公开未把困难群众生活救助专项资金列入，且2020年困难群众救助标准不断提高，救助人数也在不断增加，导致预算资金比2019年有较大增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县民政局2020年一般公共预算支出年初预算为7395.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出941.92万元，占12.73%；保障支出6453.5万元，占87.26%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县民政局2020年一般公共预算基本支出941.92万元，其中：人员经费857.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费75.78万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；对个人和家庭补助9.07万元，主要包括：离休费，遗属补助支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县民政局2020年“三公”经费预算为4.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少15万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我局在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2019年相比没有变化，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆1辆，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少15万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县民政局2020年运行经费支出预算30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排70万元。其中：政府采购货物预算0元；政府采购工程预算50万元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算20万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位对纳入部门预算的4个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金2512.5万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：殡仪用车1辆、流浪乞讨救助车辆1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。2019年期末，固定资产总价值3088.3084万元。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：困难群众救助资金转移支付15014万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县民政局2020年度部门预算表
