2020年度固始县交通运输局部门预算公开
目 录
第一部分 固始县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县交通运输局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县交通运输局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县交通运输局概况
一、固始县交通运输局主要职责
固始县交通运输局机关内设7个职能科室和固始县公路管理局、固始县交通执法局、固始县道路运输管理局、固始县地方海事局等归口预算管理单位。研究拟订全县交通运输行业的发展战略、规划、政策性措施并组织实施；负责全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；负责全县交通运输行业管理；指导全县交通运输行业的安全生产工作；负责全县交通运输市场监管；负责全县运政、公路路政的综合执法管理；负责全县交通基础设施建设和养护监管；指导全县交通运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；指导全县交通运输信息化建设；指导全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作；负责全县交通基础设施建设资金筹集、信贷、使用、管理与监督；负责交通系统国有资产的管理和保值增值的监督。
二、固始县交通运输局预算单位构成
固始县交通运输局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1. 固始县交通运输局机关本级
2. 固始县道路运输管理局
3. 固始县交通运输执法局
4. 固始县地方海事局
5. 固始县公路管理局
第二部分
固始县交通运输局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县交通运输局2020年收入总计137150800元，支出总计137150800元，与2019年相比，收、支总计各减少74096600元，减少35%。主要原因：中央转移支付和省级补助资金由财政统筹整合使用，未纳入预算。
二、收入预算总体情况说明
固始县交通运输局2020年收入合计137150800元，其中：一般公共预算121540800元;政府性基金收入0元；非税收入8500000元;上级转移支付收入7110000元。
三、支出预算总体情况说明
固始县交通运输局2020年支出合计137150800元，其中：基本支出34761800元，占25%；项目支出102389000元，占75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县交通运输局2020年财政拨款收支预算121540800元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，增加53508373元，增加44%。主要原因：中央转移支付和省级补助资金由财政统筹整合使用。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县交通运输局2020年一般公共预算支出年初预算为137150800元。主要用于以下方面：一般公共服务基本支出34761800元，占25%；项目支出102389000元,占75%（其中纳入预算管理的行政事业性收费8500000元，占8%；上级转移支付7110000元，占7%）。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县交通运输局2020年一般公共预算基本支出34761800元，其中：人员经费31846800元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费2825000元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、差旅费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县交通运输局2020年“三公”经费预算85000.00元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我局在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公车改革后保留局机关1辆公车，二级单位执法车辆费用列入公用经费支出，按定额4.5万元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数与2019年持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县交通运输局2020年运行经费支出预算2915000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排673000元，其中：政府采购其他货物预算673000元（交通执法局服装购置费）；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，组织人员对我局实施的公路桥梁建设、养护、安防工程项目进行了预算绩效评价。项目总价款为183700000元，工作内容包括全县境内国、省、县、乡、村道路和桥梁的建设养护安防工程的绩效评价工作。
2020年，我局拟组织人员对实施的公路桥梁建设、养护、安防工程、农村公交运营项目进行预算绩效评价，涉及资金314000000元。其中，使用往年结余资金0元，政府性基金收入0元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，交通运输局共有车辆17辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车14辆，单位价值500000元以上通用设备9台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是成品油价格和税费改革转移支付资金3830000元、2020年中央节能减排补助资金3280000元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
