目 录
第一部分 固始县公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县公安局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县公安局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县公安局概况
一、固始县公安局主要职责
固始县公安局内设机构24个职能处室（单位）和固始县交通警察大队、固始县看守所、固始县拘留所、35个乡镇（办事处）派出所等归口预算管理单位。主要职责是：
（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作。负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。
（五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应的责任。
（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，负责全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人在我县居留、旅行的相关管理工作。
（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。
（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
（十）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（十一）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县机关依法查处破坏社 会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导，监督全县公安机关治安保卫工作。
(十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。
（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（十四）负责县看守所、拘留所管理工作。
（十五）负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。
（十七）负责局机关及全局的政务信息化工作。
（十八）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、固始县公安局预算单位构成
固始县公安局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1. 固始县公安局机关本级
2、固始县交通警察大队
3、固始县看守所
4、固始县拘留所
5、35个乡镇派出所
6、固始县武警中队
第二部分
固始县公安局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县公安局2020年收入总计22617.35万元，支出总计22617.35万元，与2019年相比，收、支总计各增加792.34万元，增长3.6%。主要原因:我局310名政府购买服务文职辅警人员工资及保险费2019年列在县人社局大众人力资源公司预算中，2020年列入我局部门预算中，涉及金额1705万元，河沙治理警务辅助人员工资及保险费2019年列在县河沙治理专项行动指挥部预算中，2020年列在我局交警大队部门预算中，涉及金额127.44万元。
二、收入预算总体情况说明
固始县公安局2020年收入合计22617.35万元，其中：财政拨款数18577.55万元;政府性基金收入0万元;非税收入2889.8万元；上级补助收入1150万元。
三、支出预算总体情况说明
固始县公安局2020年支出合计22617.35万元，其中：基本支出7539.01万元，占33.33%；项目支出1507.83万元，占66.67%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县公安局2020年财政拨款收支预算14659.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比增加40.2%，主要原因:我局310名政府购买服务文职辅警人员工资及保险费2019年列在县人社局大众人力资源公司预算中，2020年列入我局部门预算中，涉及金额1705万元，河沙治理警务辅助人员工资及保险费2019年列在县河沙治理专项行动指挥部预算中，2020年列在我局交警大队部门预算中，涉及金额127.44万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县公安局2020年一般公共预算支出年初预算为22617.35万元。主要用于以下方面：工资福利及社会保障缴费等基本支出7539.01万元，警务辅助人员及长期聘用人员工资及保险费4914.94万元，办案业务费5974.7万元，项目支出（专项业务费）3279.3万元，政府采购支出909.4万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县公安局2020年一般公共预算基本支出7539.01万元，其中：人员经费6388.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费1150.9万元，主要包括：办公费、、水电费、印刷费、执法执勤车辆运行维护、差旅费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县公安局2020年“三公”经费预算为374.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少193.5万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费60万元，主要用于单位工作人员付境外打击电信诈骗违法犯罪、抓捕境外电信诈骗犯罪嫌疑人的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2019年相比增加了60万元。
(二)公务用车购置及运行费304.5万元，其中公务用车运行维护费4.5万元，执法执勤车辆及特种专业用车运行维护300万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少253.5万元，原因是公车改革后，局机关进一步严格公车燃油费、维修费的管理，严格控制公车运行维护费的支出；公务用车购置费0万元。
(三)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少10万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县公安局2020年运行经费支出预算1150.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排909.4万元，其中：政府采购其他货物预算221万元；政府采购其他网络设备预算202万元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算262.4万元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计224万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位对纳入部门预算的6个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金1138万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆135辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车96辆、其他用车38辆，其他用车主要是：囚车3辆、应急车辆2辆、现场勘查车7辆，巡逻车23辆，运兵车3辆。单价50万元以上通用设备4套，单价100万元以上通用设备2套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：政法纪检监察转移支付2039万元、均衡性转移支付654万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
