2020年度固始县自然资源局部门预算公开
目 录
第一部分 固始县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县自然资源局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县自然资源局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分 固始县自然资源局概况
一、主要职能
１、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规做出的有关国土资源管理的决定和措施。
２、依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施本行政区域的土地利用规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作。
３、开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；协助编制土地开发、整理、复垦计划并对实施情况进行监督管理。
４、协助上级自然资源管理部门开展本行政区域内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理工作。
５、负责农村居民住宅用地以及乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作。
６、协助上级自然资源管理部门开展农用地转用、集体土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作。
７、维护矿产资源勘查、开发秩序、对行政区域矿业权人履行法定权利义务、矿产资源的开发利用与保护进行监督管理。受上级自然资源管理部门委托，可参与探矿权、采矿权设置的论证工作。
８、协助上级自然资源管理部门开展矿山生态环境的监督、保护工作以及地质灾害群测群防工作落实情况监督。
９、对本行政区域内的自然资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为，配合上级自然资源管理部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
１０、做好本行政区域内各项土地、矿产资源费税的收缴管理工作，按“收支两条线”原则，足额及时上交。
１１、做好本行政区域内国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源管理部门报告。
１２、负责对本单位在国土资源管理工作中形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、统计、检索和利用。
部门预算单位构成
1、固始县自然资源局本级部门预算
2、固始县国土储备中心部门预算
3、固始县乡镇自然资源所部门预算
4、固始县不动产登记中心部门预算
5. 固始县土地监察大队部门预算
6、固始县地产开发公司部门预算
7. 固始县土地规划测绘大队部门预算
8、固始县城乡规划设计室部门预算
第二部分 固始县自然资源局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县自然资源局2020年收入总计56879100元，支出总计56879100元，与2019年相比，收、支总计各减少50172753元，减少46.86%。主要原因：专项资金需求的减少。
二、收入预算总体情况说明
固始县自然资源局2020年收入合计56879100元，其中：一般公共预算56879100元;政府性基金收入0元；财政拨款19227100元;非税收入37652000元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县自然资源局2020年支出合计56879100元，其中：基本支出187921001元，占33.04%；项目支出38087000元，占66.96%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县自然资源局2020年一般公共预算收支预算56879100元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算比2019年度减少50172753元，减少46.87%。减少的主要原因：专项资金需求的减少。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0％。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县自然资源局2020年一般公共预算支出年初预算为56879100元。主要用于以下方面：一般公共服务支出18792100元，占33.04%；项目支出38087000元，占66.96%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县自然资源局2020年一般公共预算基本支出18792100元，其中：人员经费17730960元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费1061140元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县自然资源局2020年“三公”经费预算为45000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少100000元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费45000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费45000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。
(三)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年相比减少100000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县自然资源局2020年运行经费支出预算56879100元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位对纳入部门预算的卫片执法个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金1000000元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆51辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车50辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：.....转移支付0元、.....转移支付0元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要去做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
