2020年固始团县委部门预算公开说明
目 录
第一部分 固始团县委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始团县委2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始团县委2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始团县委概况
一、固始团县委主要职责
团县委是中共固始县委领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。主要任务是以共产主义精神教育青年，帮助青年用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观武装自己，引导青年在社会主义现代化建设的实践中，锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的共产主义事业的接班人。维护青少年合法权益，为青少年成长和发展提供切实的保障和有效的服务。
团县委根据固办[2019]43号文件《关于印发＜共青团固始县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》的指示，共设置部室3个。
1、办公室
负责机关各部室日常工作的综合协调，处理日常文电，承担文件和各类文字材料的起草、印发工作，筹办综合性会议、活动，督促各项具体工作的落实；协助党组负责人做好机关党务和廉政建设等党建工作；管理单位印章，做好机关财务、后勤、人事和档案管理等各项工作；完成上级有关部门和领导交办的其他工作。
2、组宣部（青年发展部、社会联络部）
按要求发展团员，做好团员统计；加强全县基层团组织和团干部、团员队伍建设，选树先进集体和个人；做好各级团干部的业务培训和思想教育工作；用社会主义核心价值观教育引导广大团员青年，组织实施各类宣教活动；推进网上共青团建设，管理网站、微信公众号等信息平台，跟踪青年热点，宣传策划方案，引导广大青少年听党话、跟党走。研究制定青年发展规划，挖掘各行业先进集体和青年典型；建立青年就业、创业见习基地，开展技能培训，举办招聘会、婚恋交友联谊等活动，服务青年成长成才；组织青年志愿者开展活动，统筹负责新兴青年群体的组织和引导。
3、学少部
指导中小学校团队工作，开展各类宣教活动，加强对中小学生的爱国主义教育；配合教育管理部门做好共青团干部和少先队辅导员的配备、管理、培训、考核等各项工作，抓好团队衔接；做好预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作，构建青少年维权工作体系；开展“希望工程”等公益助学活动，加强对困难青少年群体的救助帮扶。
二、固始团县委预算单位构成
团县委预算包括机关本级预算。
第二部分
固始团县委2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
团县委2020年收入总计972100元，支出总计972100元。与2019年相比，收、支总计各增长55.68%。主要原因：一是2020年共青团改革工作任务重，按照上级团委安排，有多项重点工作需要落实；二是新增加县青年联合会换届筹备费用；三是新增加青年摄影家协会、青年企业家协会工作经费。
二、收入预算总体情况说明
团县委2020年收入合计972100元，其中：一般公共预算972100元;政府性基金收入0元。
三、支出预算总体情况说明
团县委2020年支出合计972100元，其中：基本支出492100元，占50.6%；项目支出480000元，占49.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
团县委2020年财政拨款收支预算972100元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加347682元，增长55.68%。主要原因是2020年共青团改革工作任务重，按照上级团委安排，有多项重点工作需要落实。
五、一般公共预算支出预算情况说明
团县委2020年一般公共预算支出年初预算为972100元。主要用于以下方面：一般公共服务支出972100，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
团县委2020年一般公共预算基本支出492100元，其中：人员经费462100元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金；公用经费30000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
团县委2020年“三公”经费预算为30000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0元。具体情况如下：
（一）因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。
（三）公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少0元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
团县委2020年运行经费支出预算30000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元。
（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明
2020年我单位对纳入部门预算的11个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金48万元。
（四）国有资产占用情况
团县委在县行政中心办公，无房屋产权；无公务用车。无其他国有资产。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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（四）国有资产占用情况
团县委在县行政中心办公，无房屋产权；无公务用车。无其他国有资产。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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