2020年度固始县应急管理局部门预算公开
目录
第一部分 固始县应急管理局单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县应急管理局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县应急管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县应急管理局概况
一、固始县应急管理局主要职责
固始县应急管理局下属预算单位县应急管理局、消防大队、地震台、防汛抗旱办公室和救灾办公室。固始县应急局机关内设行政单位1个，财政全供事业单位4个(固始县安全生产监督执法大队、应急救援中心、县产业集聚区应急管理所和县史河湾改革试验区应急管理所)归口预算管理单位。
主要职责是:
一、分析和预测生产全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题;承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和企事业单位安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
二、预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身安全，维护公共安全。
三、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿山安全监督管理综合工作、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违纪行为。
四、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位;负责组织县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
五、负责安全生产应急管理的综合监督，组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责综合监督管理煤矿安全监察工作。
六、监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作;监督管理安全生产行政执行工作;组织开展安全生产方面的交流与合作;承担县安全生产委员会的日常工作和县安全生产委员会办公室的主要职责;承担煤矿整顿关闭工作部门联席会议、危险化学品安全生产监管部门联席会议、尾矿库专项整治工作协调小组的日常工作。
七、承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识;定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患;建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练;指导培训义务消防队。
二、固始县应急管理预算单位构成
固始县应急管理局预算包括应急机关本级预算和应急局下属单位预算及消防大队预算、防汛抗旱指挥部、人民政府救灾办公室和地震台。
1、固始县应急局机关本级
2、固始县安监局安全生产监督执法大队
3、固始县安监局应急救援中心
4、固始县县产业集聚区应急管理所
5、固始县史河湾改革试验区应急管理所
6、固始县消防大队
7、防汛抗旱指挥部
8、人民政府救灾办公室
9、地震台
第二部分
固始县应急管理局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县应急管理局2020年收入总计18943300元，支出总计18943300元，与2019年相比，收、支总计各减少584881元，减少3%。其中，固始县应急局2020年收入总计8922300元，支出8922300元，2019年收入总计10028181元，支出10028181元，与2019年相比，收、支总计各减少1105881元，减少13%;固始县消防大队2020年收入10021000元，支出10021000元，2019年收入总计9500000元，支出9500000元，与2019年相比，收支总计增长5210000元，增长6%。主要原因：因严格准守相关勤俭节约规定，导致支出逐年减少。
二、收入预算总体情况说明
固始县应急管理局2020年收入总计18943300元，与2019年收入总计19528181元相比，收支总计减少584881元，下降3%。其中：一般公共预算2020年收入18943300元;政府性基金收入0万元;非税收入数0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
固始县应急管理局2020年支出合计18943300元，与2019年收入总计19528181元相比，收支总计减少584881元，下降3%。其中：基本支出3566300元，占19%;项目支出15377000元，占81%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县应急管理局2020年财政拨款收支预算18943300元，政府性基金收支预算0元。与2019年财政拨款收支预算19528181元相比，一般公共预算收支预算减少584881元，下降3%，主要原因是部门预算缩减;政府性基金收支预算0万元，与2019年政府性基金收支预算0万元相比没有变化，主要原因是没有相关预算支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县应急管理局2020年一般公共预算支出年初预算为18943300元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出18932300元，占99%;保障(类)支出111000元，占1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县应急管理局2020年一般公共预算基本支出18943300元，其中：人员经费3005000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费111000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县应急管理局2020年“三公”经费预算为400000元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算增长78%。主要原因是机构改革扩大职能，增加了执法车辆运行维护费。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费360000元，其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费360000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我局在2020至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2019相比增长315000元，原因是机构改革职能扩大，相关执法车辆运行维护费列入预算。
(三)公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少5000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县应急管理局2020年运行经费支出预算18943300元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排1260000元，其中：政府采购货物预算0元;政府采购工程预算0元;政府采购其他网络设备预算300000元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计500000元;政府采购服务460000元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我单位对纳入部门预算的 30 个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金 5356000元。
(四)国有资产占用情况说明
2020年期末，应急管理局下属应急局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆1辆、老干部用车0辆。无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是转移支付0元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
