2020年度中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会部门预算公开
目 录
第一部分 中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会概况
- < >1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和 省、市、县委及上级纪委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好全县的反腐败工作，维护党的章程和其他法规、检查党的路线、方针、政策和决议在我县的执行情况。
2、履行监督、调查、处置职责：
(一)对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；想监察对象所在单位提出监察建议。
3、负责检查并处理县直各部门、各乡镇党组织和县委 管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件， 决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
5、负责全县党的纪检工作有关问题的调查研究，依据 国家有关政策和党纪条规，拟定实施细则或具体规定。
6、调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、 规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改、补充的建议。
7、会同县直各部门以及各乡镇党委做好纪检干部的管 理工作，审核县直各党委、县镇党委纪委成员的干部人选， 组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
10、完成县委和市纪委、监察委授权和交办的其他任务
二、中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会预算单位构成
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会预算为委机关本级预算。
第二部分
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年度部门预算情况
说 明
一、收入支出预算总体情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年收入总计1842万元，支出总计1842万元，与2019年预算相比，收、支规模增加515.5万元，增加约38.8%。主要原因是：
①为落实加强党风廉政建设的决定，认真抓好全县的反腐败工作，案件开支随之增加。
②为加强纪检监察队伍建设，在编人员由62人增加到105人，导致工资福利增加。
二、收入预算总体情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年收入总计1842万元，其中：一般公共预算1492.5万元;政府性基金收入0万元；非税收入349.5万元;部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年收入总计1842万元，其中：基本支出1022.5万元，约占55.5%；项目支出819.5万元，约占44.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年财政拨款收支预算1842万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加515.5万元，增长38.8%。主要原因是机构改革后增人增资因素；政府性基金收支预算0万元，与2019年相比没有变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年一般公共预算支出年初预算为1842万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1842万元，约占100%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年一般公共预算基本支出1022.5万元，其中：人员经费970万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费525000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年“三公”经费预算为69万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加4.3万元，增长6.6%，是因为纪检监察机构改革，派驻机构增加15个，人员增加43人所致。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。
(二)公务用车购置及运行费58.5万元，其中，公务用车购置费0元；一般公务用车运行维护费9万元，执法执勤用车运行维护费49.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我委在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2019年预算数没有变化。
(三)公务接待费10.5万元，按在职人数人均1000元标准安排，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年比,增加4.3万元，是因为纪检监察机构改革，派驻机构增加15个，人员增加43人所致。我委将继续严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法、规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年运行经费支出预算987.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我委2020年未安排政府采购预算。其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位对纳入部门预算的8个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金819.5万元。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我委共有车辆13辆。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆；无单价50万以上的通用设备和专用设备。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共固始县纪律检查委员会、固始县监察委员会2020年度部门预算表
