2020年度固始县文学艺术界部门预算公开

　　目 录

　　第一部分　固始县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　固始县文学艺术界联合会2020年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：固始县文学艺术界联合会2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金支出情况表

　　第一部分

　　固始县文学艺术界联合会概况

　　一、固始县文学艺术界联合会主要职责

　　(一)以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全县文艺创作与文艺活动的水平;大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍。

　　(二)组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

　　(三)支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明和精神文明建设。

　　(四)积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与县内外、国(境)内外文艺界之间的联系、交流与合作。

　　(五)贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

　　(六)积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

　　(七)固始县文学艺术界联合会在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

　　二、固始县文学艺术界联合会预算单位构成

　　固始县文学艺术界联合会预算包括机关本级预算和下属协会预算。

　　县文联编制共7人，其中：正科级领导1人、副科级领导1人，公务员0人，内设书画院合署办公，事业编2人。退休6人。

　　下设专业文艺协会、学会、研究会、培训中心总计22个(民间专业组织)，包括固始书画院、书法家协会、美术家协会、作家协会、摄影家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、固始诗词学会、民间文艺家协会、老年书画研究会、老年诗词研究会、民族管弦乐学会、合唱协会、茶文化研究会、广场舞协会、《史河风》文学杂志、固始县文联书法艺术培训中心、蓼苑青少年书法艺术培训中心、固始人大书画院、《固始文艺》编辑部、固始县文联美术培训中心、固始县清风书画院等。

　　第二部分

　　固始县文学艺术界联合会2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年收入总计2021000元(含2019年未清算270000)元，支出总计2021000元，与2019年相比，收、支基本持平。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年收入合计2021000元，其中：一般公共预算2021000元;政府性基金收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年支出合计2021000元，其中：基本支出2021000元，占100%;项目支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年财政拨款收支预算2021000元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，基本持平。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出年初预算为2021000元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1623000元，占85.3%;基本性人员办公支出398000元，占19.6%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出2021000元，其中：人员经费398000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费1623000元，主要包括：办公费、印刷费，协会经费等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县文学艺术界联合会2020年“三公”经费预算为30000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年持平。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比没有变化。

　　(二)公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比没有变化，主要原因：我单位在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0元，原因是公车改革后，机关及经费代管单位在编车辆0辆，无公车运维费。

　　(三)公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县文学艺术界联合会2020年运行经费支出预算2021000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排为50000元。其中办公家具采购计划为20000元，办公电脑、打印机30000元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2020年，我单位对本年度预算项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出，效益，和

　　项目满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益，可

　　持续影响及服务对象满意度情况，涉及财政资金130.2万元

　　(四)国有资产占用情况

　　我单位没有公务车辆，也不存在价值50万以上的设备及固定资产，主要资产为办公家

　　具，电脑、相机等

　　(五)、专项转移支付项目情况

　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有14项，主要是下属协会，转移支付56万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定去做好项目申报公开等相关工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入，事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：固始县文学艺术界联合会2020年度部门预算表[点击下载]